山东省滕州瑞达化工有限公司
风险评价程序
1、目的 对所涉及到的作业活动、 设备设施、 工艺过程、作业场所等方面的各类风险 进行评价，提出工作危害，制订落实防范措施，确保安全。
2、范围
2.1规划、设计和建设、投产、运行、停车等阶段； 2.2 常规和异常活动；
2.3 事故及潜在的紧急情况； 2.4所有进入作业场所人员的活动； 2.5 原材料、产品的运输和使用过程；
2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 2.7 人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 2.8 丢弃、废弃、拆除与处置； 2.9 气候、地震及其他自然灾害等。 3．定义
3.1 危害是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组 合的根源或状态。
3.2 危害的识别按照《企业职工伤亡事故分类标准》 (GB16441-1986)。 3.2.1 属于物的不安全状态有：
a装置、设备、工具、厂房；b.物料；c.有害噪声的产生；d.振动。 3.2.2 属于人的不安全行为：
a.不按规定非法操作；b.不采取安全措施；c.对运转设备常规维护、检修等； d.使安全装置失效；e制造风险装置状态；f.使用保护用具的缺陷； g.不安全放置；h.接近危险场所；i.不安全行为；j.误操作等。 3.2.3 属于作业环境缺陷的有： a作业场所；b.环境因素。 3.2.4 属于管理缺陷的有：
a. 对物理性能控制的缺陷，设计检测不符合的缺陷；
b. 对人失误控制的缺陷；c.工艺过程作业程序的缺陷；d.作业组织的缺陷。 3.3风险：是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。
3.4风险评价：评估危害大小以及确定危害是否可容许的全过程。
3.5重大风险：通过危害辨识、危害评价，确定的不可容许或不可接受的风 险。 4 ?评价方法
根据公司实际情况，采用工作危害分析（JHA）或安全检查表（SCL） 作为评
价方法。
5. 职责
5.1公司成立风险评价工作组，成员由安全、消防、技术、设备、生产、环 保、供销、基建等专业人员组成；风险评价工作组办公室设在安环科。
5.2职责：风险评价工作组负责组织公司危害的评价工作，并组织各部门对 危害的辨识、判定，对识别出的所有危害制订控制措施， 行监督检查。
程序框图
对危害控制执行情况进
6. 程序及说明 6.1危害辨识 6.1.1危害辨识方法 6.1.1.1询问和交流； 6.1.1.2现场观察； 6.1.1.3查阅有关记录;
6.1.1.4获取外部信息;
6.1.1.5工作任务分析；
6.1.2各车间利用工作危害法（JHA）或安全检查表（SCL）对作业活动进行危 害识别。
6.2风险评价
6.2.1各风险评价小组对已识别的危害进行评价。 6.2.2风险评价的准则：采用风险度管理方法。 事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R
6.2.3发生事故或危险事件的可能性，用符号L表示。发生事故可能产生的 后果，用符号S表示。作业条件危险性即风险度，用符号 R表示。R值大，说明 该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少暴露于 危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，或调整到允许范围。
R= LX S 6.2.4
L、S、R的分数值如下。
事件发生的可能性L判断准则
标 准 等 级 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现 没 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现 场有控制措施，未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按程序执行， 或危害的发生容易被发现（现场在监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类 似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效 2 执行，或过去偶尔发生 危险事故或事件 3 4 （5 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识高，严 格执行操
1 作规程。极不能发生事故或事件 事件发生的后果严重性S判别准则：分1?5级
等 级 法律、法规 人 及其它要求 （万元） 部分装置 违反法律、 5 法规和标准 死亡 >50 （＞2套）或设备 停工 2套装置停 潜在违反 4 法律、法规 丧失劳动能力 >25 工 或设备停 工 不符合公司或 公司外轻微 行 3 业的安全方针、 制 度、规定等 受影响不 不符合公司的 2 安全操作规程 间歇不舒服 轻微受伤、 <10 大， 几乎不停工 无损失 没有停工 公司内有影 响，但能控 制 没有影响 截肢、骨折、听 >10 力丧失、慢性病 1套装置停 污 工 染，但能控 或设备 制 本市内有较 大环境污染 市内特大 环境污染 财产损失 停工 影响 环境 1 完全符合 无伤亡 625风险分级：风险度分级分数如下表所示 风险等级度R= LX S
风险等级度R判定准则及控制措施
（R值）
风险 度 20~25 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能 继续作业，对改进措施进行评估 15~16 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行 控制措施，定期检查、测量及评估 9~12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通 立刻或近期 整改 2年内治理 立刻 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 4~8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书 但需定期检查 有条件、有 经费时治理 4以下 轻微或可 忽略的风险 无需采用控制措施，但需保存记录 626各车间分别对危害进行判定：分值大于 15的风险度为重大风险，小 于15的风险为一般风险，汇总后上报安环科。
627安环科对各单位的危害辨识和评价结果进行确认、汇总成公司风险清 单，并报生产处批准，发放到各相关部门。
6.3风险评价频次：
常规活动每年一次，非常规活动在开始之前。 6.4风险的控制
6.4.1风险控制采用分级管理。安环科、各车间分别实施。对识别出的所有 风险制订控制措施。一般风险由车间实现控制，落实控制措施；重大风险由安环 科、各车间制订管理方案来落实安全技术措施或采取管理措施。
6.4.2采取的控制措施包括：
642.1工程技术措施，消除危害，实现本质安全。 642.2管理措施，修订或安全操作规程。
642.3教育措施，提高从业人员操作技术、安全意识。 642.4个体防护措施，减少职业伤害。 6.4.3风险控制的实施
6.4.3.1对于确定的重大隐患的项目，安环科应建立档案，包括：评价报告 与技术结论、评审意见、隐患治理方案、治理时间责任人、竣工验收报告等。
6.4.3.2 对已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。
6.4.3.3 应将风险评价的结果，制订的控制措施（包括修订或制订的新操作 规程），及时向职工进行宣传、培训、教育。
7、风险信息更新：在发生下述情况时，要及时进行风险评价。 1） 新的或变更的法律、法规或其它要求； 2） 操作变化或工艺改变；
3） 新建、改建、扩建、技改项目；
化工企业风险评价程序
