公司年度经营计划(样本)
XX公司 20 年 月 日
机密
目 录
一、项目概况?错误!未定义书签。 二、项目经营计划?错误!未定义书签。
1、项目开竣工、开售、交楼时间计划?错误!未定义书签。 2、销售指标?错误!未定义书签。
３、经营利润及报表体现?错误!未定义书签。
三、项目开发总体计划?错误!未定义书签。
1、项目开发计划6?
2、完成项目开发计划得难点及应对措施 ............................................. 错误!未定义书签。
四、项目设计计划?错误!未定义书签。
1、设计计划?错误!未定义书签。
２、设计跟踪服务 ................................................................................... 错误!未定义书签。 3、设计费支付计划 ................................................................................. 错误!未定义书签。 五、工程计划 ................................................................................................... 错误!未定义书签。
1、工期计划?错误!未定义书签。
2、工程付款计划 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 ① 工程付款计划(按工程细分)?错误!未定义书签。 ②、工程付款计划(按时间细分)?错误!未定义书签。 3、工程管理得难点及应对措施?错误!未定义书签。
六 工程招投标及合同计划?错误!未定义书签。
1 计划 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。
2、工程招投标及工程合同得难点及应对措施 ..................................... 错误!未定义书签。
七、成本控制计划?错误!未定义书签。
1、............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2 成本控制得难点与措施 ..................................................................... 错误!未定义书签。 八、销售计划?错误!未定义书签。 1、销售计划?错误!未定义书签。 2、销售费用计划?错误!未定义书签。 项目?错误!未定义书签。 费用?错误!未定义书签。
占比........................................................................................................... 错误!未定义书签。 推广费用?错误!未定义书签。
媒介广告发布 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 广告公司设计?错误!未定义书签。
户外广告17?
电视(网络)媒体发布?错误!未定义书签。
现场环境包装 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 销售道具 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 项目?错误!未定义书签。 费用?错误!未定义书签。 占比?错误!未定义书签。
外卖场....................................................................................................... 错误!未定义书签。 活动........................................................................................................... 错误!未定义书签。 礼品费?错误!未定义书签。 网络宣传?错误!未定义书签。 小计?错误!未定义书签。 其它?错误!未定义书签。 人工及行政?错误!未定义书签。
代理费用 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 样板房费用 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 客户会?错误!未定义书签。 合计?错误!未定义书签。 3、推盘计划?错误!未定义书签。
4、销售难点及应对措施?错误!未定义书签。
九、资金计划 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 十 物业管理计划 ................................................................................... 错误!未定义书签。 1 物业管理计划 ..................................................................................... 错误!未定义书签。 2 物业管理难点及应对措施 ................................................................. 错误!未定义书签。 十一、管理及人力资源计划 ........................................................................... 错误!未定义书签。
1、管理系统............................................................................................. 错误!未定义书签。 ２、人力资源配置................................................................................... 错误!未定义书签。
?一、项目概况
一、项目用地指标: 地块规划用途 总用地面积 净用地面积 土地使用年限 容积率 建筑密度 绿地率 建筑高度 小车车位要求 自行车车位要求 二、规划建设指标: １ 总建筑面积 其中:住宅 商业 会所 配套公建 ２ 地下车库面积 3 小区内园林面积 4 小区外广场面积 二、项目经营计划
1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 项 目 产品类型 小计 ２、销售指标
设计面积 开工时间 开售时间 竣工时间 交楼时间 项目计容建筑面积 销售面积(平方) 住宅 项目不计容建筑面积 商铺 小车车位自行车车(个) 位(个) 销售均价(元/平方) 住宅 商铺 小车车位自行车车(万元/个) 位(元／个) 销售合同额(万元) 单位成本(元/平方) 项目利润(万元) 销售毛利率 3、经营利润及报表体现
项 目 项目销售面积(平方) 项目总造价(万元) 住宅 商铺 小车车位自行车车位(个) (个) 自行车车位 住宅 商铺 小车车位 项目销售合同额(万元) 项目合计销售合同额(万元) 项目工程结算面积(平方) 项目工程结算合同额(万元) 结算项目利润(万元) 减:期间费用 其中:管理费用 销售费用 财务费用 其她业务利润 营业外收支 物业损失 公司实现利润
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