6. 事故隐患排查方法 6.1 工艺深度隐患排查
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
工艺深度隐患排查宜采用联合检查小组的方式，由各部门分头组织进各小组需要基于安全生产标准化要求建立设备设施台账，确保覆盖所有检查小组需要建立年度评审计划，确保充分的评审人力资源和时间安风险点的排查应采用区域自查和公司专家组复查的方式，避免隐患排查工艺深度隐患排查的频次为每年不少于1次。
行，部门经理任组长，成员以维修为主，生产、工程、安全人员参与。 设备设施。 排。
不彻底，对隐患的严重程度意识不足，或者采取的整改措施不到位等情况。
6.2 日常安全巡视
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
级别 班组长/工段长 周期 1. 每班一次（班2. 每次覆盖管理区域 3. 使用专门检查表 车间主任 1. 每周一次 2. 制定计划，每月一次覆盖其管理的全部区域，每次有重点。 3. 使用专门检查表 各级管理者按照既定的频次实施安排巡视。
巡视期间按照既定的计划，覆盖管辖区域，管辖区域的划分可以采用区巡视期间需要同时检查下级安全巡视的执行情况。
巡视期间关注与现场员工的交流，倾听员工关注的安全问题，了解安全
重点关注 1.每次巡视与员工交流不少于2名； 纠正； 3.岗位危害因素的更新需求和控制效果； 4.观察好的安全实践，并进行认可和鼓励； 5.安全关注问题的解决； 1.与巡视区域的工段长或班组长一起进行； 2.每次巡视与员工交流不少于2名； 3.观察好的方面和待改进方面，分析问题产生原因，确定部门总体改进方向； 4.着重于流程的执行情况及流程缺陷； 部门晨会汇报，并跟踪部门内7天未解决问题。 最近一次安全巡视发现在部门安全信息墙上公示，包括部门内各层级7天未解决问题。 部门内两周未解决问题，报告给工厂工程师。 记录处置 班组目视墙 班组内不能立即解决的问题，报告车间主任 一周内未能解决问题，报告给部门安全工程师 域网格化划分方法。
培训的效果，向员工传达安全信息和关注安全的态度。 前、班中、班后） 2.人的不安全行为和物的不安全状态并现场6
厂长 1. 每周一次 2. 制定计划，每季度一次覆盖其管理的全部区域，每次有重点。 3. 使用专门检查表 1.应选择与巡视区域的车间主任或安全工程师一起进行； 2.每次巡视与员工交流不少于2名； 3.其它同车间主任3.4.项 公司晨会汇报，并跟踪7天未解决问题，各部门上升问题。 7. 事故隐患排查标准 7.1 工艺深度隐患排查
7.1.1 7.1.2
工艺深度隐患排查必须基于国家、地方和行业的法律法规、标准要求，根据工艺特点，检查表可包括：工艺安全检查表、机械安全检查表、电
安全生产标准化要求以及工艺设计要求建立专业检查表。
气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。
7.2 日常安全巡视
7.2.1 7.2.2
日常安全巡视检查表基于网格内设备设施及人员操作风险辨识的结果，按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全
针对中度及以上风险建立。 检查表、班组级安全检查表等。
7.3 专项安全巡视
7.3.1
专项安全巡视由安委会发布安全巡视任务，节假日期间的安全巡视应重
点关注风险点的风险控制情况。
8. 事故隐患治理原则与程序 8.1 隐患治理的即时性
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
检查发现的安全隐患，必须及时传递给发现问题的现场相关人员及隐患现场相关人员必须第一时间将隐患记录向现场员工公示。
隐患整改有关人员必须第一时间针对问题进行分析，确定整改措施。 如果发现的安全问题因为不能立即整改，可能导致事故的发生，应采取
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整改有关人员。
短期控制措施并通知到受到影响的区域或人员。
8.2 隐患治理上升原则
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4
问题解决时间超过1个周，记入安全关注问题清单，由问题产生部门问题解决时间超过1个月，由公司进行跟踪。
针对较大及重大安全隐患，必须编制专门的《安全隐患交流报告》，分重大安全隐患必须立即停止作业，并按照汇报流程向公司管理层汇报。
进行跟踪。
析问题产生的原因，并采取管理措施整改，并在公司会议上进行汇报。
9. 事故隐患治理措施 9.1 工艺深度隐患排查问题
工艺深度隐患排查问题应从设计规范、安装质量、维护维修、操作使用四个方面进行分析和改进，促进管理的进一步规范化，工艺内同类问题举一反三复查。 9.2 日常安全巡视问题
9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4
发现的问题应当场与相关人员交流。未当面交流的问题，可以通过电话相关人员需要分析问题产生原因，并针对问题产生原因制定整改措施。 问题整改措施采用层次控制法，即消除、替代、工程控制、管理控制、问题整改措施需要包含长短期措施、责任人和时间节点等信息。
交流的方式，或者在邮件中增加相应说明。
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10. 事故隐患治理效果验证 10.1 发现者跟踪验证
隐患排查治理效果的验证按照谁发现、谁整理、谁验证的原则，以确保问题的整改符合预期的目的。 10.2 分级验证
按照隐患治理上升原则，由问题跟踪级别相关人员实施验证，确保问题如期关闭。
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11. 事故隐患排查治理体系运行记录
企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。 11.1 隐患排查治理记录
11.1.1 隐患排查记录需包含的信息有：检查人、检查时间、问题发现部位、问
题描述、问题产生原因分析、问题整改措施、责任人、预期关闭时间节点、实际关闭时间、验证人等信息。
11.1.2 隐患排查治理记录由检查人负责整理，并按照10.1和10.2的要求进行
跟踪。
11.2 隐患排查治理情况公示
11.2.1 工段、班组安全隐患及其跟踪改进情况需要在工段、班组予以目视公示。 11.2.2 车间/部门及以上安全隐患及其跟踪改进情况，一周内未能解决的问题，
需要在车间/部门予以目视公示。
11.2.3 部门难以协调的问题，以及在部门内一个月之内不能解决的问题，提交
公司安全管理部门，由公司安全管理部门在公司安委会中跟踪。
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工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南
