相关方需求和期望识别表
编号：TPLY-BGJL-04 A/0 序号 相关方 需求及期望描述 应对措施 监测指标或项目 监测频率 监测部门 结果评价 备注 1在公司内部建立质量环境职业健康安全管理体1建立有效的质量、环境及职业系，运行IATF16949-2016、GB/T19001-2016、 1内审、管理评审、第健康安全管理体系并运行； GB/T14001-2016 、GB/T45001-2020并在公司内部三方审核 2持续满足合同要求的服务质量 有效实施；2通过顾客要求的识别、评审及转化，2客户满意度调查 每年 3产品质量符合顾客要求 建立有针对性的服务方案，实现顾客的要求及期3客户投诉率 4及时交货 望；3顾客满意度每年1次；4客户投诉每月进行4生产计划达成率 5价格合理 跟踪处理；5交期变更及时与顾客沟通。 1 顾客 销售部品质有按要求基本按应对的部/技术研发措施控制管理，基本满 部 足要求 2 按照母公司山东瑞福锂业有限公司要求，对全年的要求子公司合规运营，严格按照母公司（山东工作任务进行分解，落实到车间、各部门进行严格年初瑞福公司制定的发展规划、1、工作经营计划按时瑞福锂业有限管理，按照IATF16949-2016、GB/T19001-2016、 每年 工作任务等进行管理，取得经济完成 公司） GB/T14001-2016 、GB/T45001-2020标准要求，进效益。 行PDCA过程管理，实现各项工作目标。 1稳定、持续的开展双方的业务1持续推动一体化战略，建立与供方稳定的战略联合作； 材料供应商、盟关系；2加大对供方的供货及服务质量监督力度，1、供应商年审核考评2通过双方的深度合作降低外部物流外包方、提升供方供货质量及服务水平，持续有效的降低供表 供方的成本，提升供就链的持续每月 设备供应商等方的成本；3通过建立IATF16949-2016、2、来料批数合格率 竞争力 外部供方 GB/T19001-2016、GB/T14001-2016、3、货款月结 3来料合格率高； GB/T45001-2020管理体系，对供方持续的施加影响 4及时付款； 1建立规范化的人力资源及培训机制，构建更加公1提供培训机会、个人能力及职平、透明、规范化的岗位竞争机制； 位得到提升； 2持续落实劳保用品、过节费、确保月休四天等福2福利措施的持续满足； 利措施的实施； 1员工满意度调查 工作人员（包3职业健康防护的落实，能在健3建立员工健康检查机制，每年安排员工体检； 2培训计划 每年计划 括员工代表） 康安全的环境下工作； 4确保清洁员工社保及团队意外险的落实到位； 4有一定的娱乐活动； 5全勤奖、年终福利、节假日福利； 5薪资、福利增加。 6构建学习型组织并建立有效的培训机制，从内部发掘、培养、招聘企业中高层管理人员 综合办 有按要求基本按应对的措施控制管理，基本满 足要求 供应部/物管有按要求基本按应对的部/工程设备措施控制管理，基本满部 足要求 3 4 综合办 有按要求基本按应对的措施控制管理，基本满足要求
序号 相关方 需求及期望描述 应对措施 监测指标或项目 监测频率 监测部门 结果评价 备注 5 6 1按要求力所能及的做好环境保护工作，如垃圾分1工作环境符合法律法规要求 类、废弃溶剂瓶或器皿收集处理、节能降耗等; 泰安生态发展2按时对公司环境涉及的粉尘、环保投诉目标为0 环保投诉 局肥城分局 废气、噪声进行监测，且合格 2符合法律法规，配合上级机关及监督机构检查，当地政府检查出问题及时整改且有效。 1防止高处作业摔伤、职业病伤1建立伤害应急预案并根据实际情况定期演练等 害等；2按公司要求开展员工健2每年安排员工进行健康检查 1安全标准化审核 肥城市应急管康检查及防治工作；3创建安全安全事故目标为0 2工伤事故考核 理局 生产风险分级管控与隐患治理两3符合法律法规，配合上级机关及监督机构检查， 个体系、创建安全标准化 当地政府检查出问题及时整改且有效。 供水公司、供1节约用水、合规排水 电公司 2节约用电 银行、财税机1不拖欠、及时还贷 构 2守法纳税 1持续在公司内部进行节约用水、节约用电宣传及张贴节约用水标识； 水量、电量不处罚 2建立节约用水、用电管理措施 生产经营正常，资金流充沛，审计账目，积极与银不漏税、不欠贷 行、国税局、地税局等机构沟通交流 每年 安环部 有按要求基本按应对的措施控制管理，基本满足要求 每年 安环部 有按要求基本按应对的措施控制管理，基本满足要求 有按要求建立相关制度 并进行宣传，基本满足要求 有按要求建立相关制度 并进行宣传，基本满足要求 7 每年 安环部 8 每年 财务部 按IATF16949-2016、GB/T19001-2016、 认证公司、认1.公司体系运作的有效性、充分GB/T14001-2016 、GB/T45001-2020标准要求在公内审、管理评审、第三9 每年 可机构 性和符合性 司内部建立管理管理体系; 每年一次监督审核，按方审核 外审计划，做好审核条款的准备工作 计量机构、第1、及时付款 三方实验室、计量器具及时送检率10 2、及时进行特种设备检定 及时送检、及时 付款 每年 特种设备监管100% 3、及时进行计量仪器检定 机构 公司按规定合法诚信经营，按IATF16949-2016、按规定要求开展公司资质范围内的经营活动，建立GB/T19001-2016、 所有者、投资IATF16949-2016、GB/T19001-2016、 11 GB/T14001-2016 、企业盈利 每年 方、股东 GB/T14001-2016 、GB/T45001-2020管理体系并有GB/T45001-2020建立管理体系，效实施 履行社会责任，公司对能够影响投资的风险和机遇进行管理。 1遵守法律法规和其他要求，合政府机构、附严格遵守法律法规规定，做好企业管理工作，守法12 法合规经营 不被投诉 近企业及居民 经营，履行社会责任承诺 2不污染空气、土地 每年 有按要求建立上述管理品质部/体系 体系，基本符合要求 品质部/工程有按要求建立上述管理设备部/体系 体系，基本符合要求 目前经营合规，有建立上述管理体系并有效运行，基本满足要求 综合办 目前有效运行，基本满综合办/体系 足要求
序号 相关方 需求及期望描述 应对措施 监测指标或项目 监测频率 监测部门 结果评价 备注 希望公司多参加行业交流会、工每年组织参加有关行关行业协会的交流会，多与行工会、行业协会组织的活动，积极与行业协会、13 业协会、社会团体交流、沟通，按时市工会要求，管理评审 会、社会团体 工会以及社会团体联系，履行服参加工会活动 务社会责任。 每年 目前有效运行，基本满综合办/体系 足要求 14 期望公司将每月的意外伤害险人专人负责填写每月的意外伤害险投保人数、姓名、意外伤害险投保不少保险公司 数、姓名、身份证号等信息按规每月 身份证号等信息，月底及时报至投保的保险公司处 一人 定时间，及时报至保险公司 综合办 目前有效运行，基本满足要求 编制： 袁超 审核： 批准：
2020年相关方需求和期望识别表
