区财政局2024年上半年民生工程工作总结报告
2024年上半年，在区委、区政府的正确领导和上级财政的大力支持下，区财政局积极发挥财政职能作用，准确把握当前经济形势，紧紧围绕“六稳”、“六保”工作要求，全力保障区经济社会平稳有序运行，为我区“一区三城”建设发挥财政的积极作用，较好地完成了各项目标任务。现根据要求，将上半年工作完成情况及下半年工作要点汇报如下：
一、财政预算执行情况
1-6月完成财政收入×亿元，占年度预算的×%，同比增长×%。其中：一般公共预算收入×亿元，完成年初预算的×%，同比增长×%；全区财政支出×亿元，完成预算的×%，同比增长×%。
1-6月完成政府性基金收入×亿元，占年度预算的×%，同比增长×%；支出×亿元，完成预算的×%，同比增长×%。
1-6月完成社保基金收入×亿元，占年度预算的×%，同比增长×%；支出×亿元，完成预算的×%，同比增长×%。
二、财政重点工作推进情况
（一）财政预算收支管理情况
根据今年财政工作面临的新形势新任务新挑战，不断加强财政收入预期管理，跟踪、×主体税源及重点企业的运行情况，科学研判收入趋势，强化收入日常管理，堵塞征管漏洞，确保收入应缴尽缴。在系统内部多次召开财政收入目标完成情况及问题分析调度会，要求大家全力以赴抓好财政收入，确保应收尽收。每月上旬预测统计全县月度财政收入计划，月中紧盯收入进度，月末确保月度计划数足额入库。强化部门联动机制，定期召开财税库联席会议，研究收入征管形势，解决征管中存在的困难和问题，充分发挥部门护税协税作用。在支出安排上，坚持把握合理的规模和进度，加大政府性基金预算和一般公共预算的统筹；大力推进存量项目清理和盘活存量资金；严格控制预算追加，大力压减政府性投资和一般性支出。多措并举，努力实现财政运行整体平稳有序。
（二）财政预算绩效管理情况
牢固树立“过紧日子”思想。2024年，××区本级“三公”经费支出预算为×万元，比2024年预算减少×万元，下降×%。其中：因公出国（境）费支出预算×万元，公务接待费支出预算×万元，公务用车购置及运行费支出预算×万元。继续压减一般性支出，压减金额用于重点工程项目及民生支出等。
全面实施预算绩效管理。成立了预算绩效管理组织，明确职责分工，印发实施绩效管理方案，出台绩效评估、绩效目标、绩效×、绩效评价及绩效公开等办法，加强培训，制定考核办法并实施年度考核。区直部门及乡镇全部实施了预算绩效管理，管理资金涉及四块预算。委托第三方对民生工程、新增债券支出、农业专项等项目支出进行绩效评价。2024年预算编制，新增重大政策及项目500万元以上的开展事前绩效评估，部门编制整体支出绩效目标，编制全部项目支出绩效目标，项目绩效目标随部门预算进行了公开。为提高预算绩效管理水平，区财政局、区人大及相关单位组团到浙江省安吉县考察学习预算绩效管理先进经验，区财政局拟邀请xx有限公司讲师于七月份来我区开展预算绩效管理培训。
（三）民生工程开展情况
充分发挥财政职能作用，持续加大民生投入力度，“四聚焦”扎实推进民生工程建设。一是“聚焦”基础设施短板弱项进行补缺补差。针对农村部分路段不通畅，继续实施好“四好农村路”建设项目，打通“断头路”，让群众出行更便捷。针对农村安全饮水工程不到位，继续实施好农村饮水工程维修养护，打通农村饮水安全“最后一公里”，让群众用水更放心。针对美丽乡村点污水处理设施不完善，继续实施好美丽乡村建设、农村厕所改造及粪污资源化利用等项目，实现污水变清水、雨水变净水，让群众感到更安全。二是“聚焦”居民增收渠道不畅进行拓宽优化。强力推进新芜经济开发园区建设，持续加大招商引资招才引智力度，做强做优做大园区文章，夯实提升园区“承载力”，构筑发展“硬支撑”，以更加积极有效的政策措施，打造一个实力园区、活力园区、魅力园区，努力增强居民就业增收能力。围绕促创业稳就业，掀起“大众创业”、“草根创业”的新浪潮，形成“万众创新”、“人人创新”的新态势，多渠道、多方式提供有针对性的脱贫稳就业技能培训，不断提高群众创业致富能力。围绕保兜底稳就业，持续做好农村“4050”人员、退役军人、高校毕业生、城镇就业困难人员等重点群体就业工作，拓宽居民就业增收渠道。三是“聚焦”教育资源负重前行进行整合提升。进一步深化教育改革，实施好义务教育经费保障项目，继续加强“智慧学校”建设，统筹推进学前教育公益普惠、义务教育优质均衡发展，通过城区和各镇新建、改建、扩建、小区配套转办公办幼儿园等有力措施，全方位扩充公办幼儿园资源，着力解决适龄儿童“入园难，入园贵”问题。四是“聚焦”弱势群体生活困难进行帮扶济困。关注弱势群体，继续实施好农村危房改造项目，重点实施好困难残疾人康复、城乡困难群体法律援助、困难人员救助暨困难职工帮扶、家庭经济困难学生资助等项目。不断完善社会保障制度体系，提高社会救助水平，兜牢民生底线，巩固提升居民获得感、幸福感和安全感。
今年我区共实施×项民生工程，计划投入×亿元。截至6月底，资金已拨付到位×亿元，补助类项目均稳步推进，低保、特困等困难人员补助均按月发放到位，支出困难人员保障资金共计×万元。建设类项目共×项，各项目均按时序进度推进。
（四）政府专项债券申报、发行和使用情况
上半年，已申报入库非标专项债项目2个，债券需求×亿元；无需入库并计划今年发债的棚改项目×个，债券需求×亿元。上半年，已申报发行非标专项债项目×个，拟发债券×亿元，其中已发行非标专项债项目×个，专项债券资金×亿元。上半年，2024年发行的新增专项债券资金×亿元，已使用×亿元，支出进度为×%；2024年发行的新增债券资金×亿元，已使用×亿元，支出进度为×%。
（五）直达资金安排、使用及监管情况
一是加快资金分配。上半年，纳入×系统的直达资金×亿元，其中中央直达资金×亿元，资金分配下达进度为100%；纳入×系统的参照直达资金0.07亿元，资金分配下达进度为100%。二是加强支出管理。上半年直达资金支出×亿元，支出进度为×%，其中中央直达资金支出×亿元，支出进度为×%。参照直达资金支出×亿元，支出进度为×%。三是加大×力度。充分利用直达资金×系统，对于支出疑点信息做到逐一进行核实，对于存在违规支付情况均立即整改，确保资金惠企利民。
（六）政府性债务风险防控情况继续强化源头控制，以政府债券为唯一举债方式，新增债券严格按照规定用途用于公益性资本支出，不得用于经常性支出，并确保按时足额还本付息；严格落实化债任务，落实偿债责任，及时归还到期债券本金；强化债务动态监测，主动依法接受人大对政府举债的监督，严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
