区审计局年度工作总结和下一步审计监督安排
xxxx年以来，xx区审计局在市局和区委区政府的领导下，依法履行审计监督职责，狠抓审计整改，有效发挥了审计在推动政策落实、促进改善民生、规范资金管理、推进完善制度和加强廉政建设等方面的积极作用。全年共完成审计项目xxx个，审计发现问题xxx个，涉及主要问题金额xxxx万元，提出审计建议xx条，促进收回结余资金xxx万元，为政府节约建设资金xxxxx万元，追回多支付项目资金x.x万元，追回虚报冒领社保基金x.xx万元，移送相关部门违规违纪线索或事项x起。现将xxxx年工作情况汇报如下。
一、坚持党建引领狠抓队伍建设
局党组坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强党的建设的根本政治任务，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在思想上政治上行动上始终同党中央保持高度一致。一是强化政治理论学习。结合审计业务工作制定党组中心组年度学习计划，把习近平总书记系列讲话、党史等重要内容纳入必学篇目，及时跟进学，同时把《审计法》《民法典》《保密法》等纳入学习内容，全年召开党组中心组理论学习会议（含扩大学习会议）xx次学习，实现常态化制度化；深入开展党史学习教育，按照市局统一部署，在机关开展“重态度 强岗位 补弱项”专项活动。二是持续推进党的建设。严格落实基层组织建设要求，召开支部党员大会xx次、联合党委会议x次，开展主题党日活动xx次，局领导上党课x次，召开党史学习教育专题组织生活会；发展x名同志成为中共预备党员；坚持把学习教育同“我为群众办实事”志愿服务活动相结合，多次到结对共建村为困难群众办实事解难题，为贫困党员、困难老人送去慰问金x.x万元及慰问品，协调协审单位帮扶x名贫困大学新生x万元助学金；响应上级号召，选派x名青年干部到村从事乡村振兴工作。三是履行从严治党责任。调整党风廉政建设工作领导小组，制定《xxxx年党风廉政建设工作要点》；坚持审前廉政谈话、现场检查、审计纪律公示等制度，促进审计人员公正执法、廉洁从审；开展专题廉政党课x次通报我区查处的典型案例，突出以身边事教育身边人；与区纪委联合开展红色教育活动，组织全体干部职工观看廉政教育片《远离家庭腐败》。
二、坚持顶真碰硬狠抓审计监督
一是紧扣服务保障民生，扎实开展专项审计。以维护人民群众根本利益作为审计工作的出发点和落脚点，按照上级审计主管部门的安排和部署，结合我区实际情况，先后组织开展了社会保险基金和高标准农田等重大政策落实情况的专项审计，发现问题xx个，涉及金额x.xx万元，收回违规资金x.xx万元。按省审计厅要求，派出审计组赴x县参与全省粮食购销领域专项审计，发现问题若干，移送当地纪检监察机关问题线索x个，助力发挥好粮食和物资储备的“压舱石”和“稳定器”作用。
二是紧盯公共资金绩效，不断深化财政审计。以当好公共财政“卫士”作为切入点，组织对xxxx年度区本级预算执行和其他财政收支情况及区教育局等x个部门开展审计，在监督检查财政财务收支真实合法的基础上，更加突出预算管理和财政支出绩效。审计发现问题xx个，涉及问题资金xxxx万元，提出审计建议xx条，移送纪委监委问题线索x个，督促某乡镇追回多支付的项目资金x.x万元，督促区财政局收回结余资金xxx万元，清理挂账资金xxxxx万元，盘活存量资金xxxx万元，缴存国库资金xxx万元，促进出台《x市xx区财政借垫款项清理方案》和《x市xx区政府性投资基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》。
三是紧跟权力运行轨迹，不断强化经济责任审计。按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的方针，组织开展领导干部任期经济责任审计，促进健全用权受监督、失职要问责、违法要追究的监督机制，确保权力在阳光下运行。全年共完成经济责任审计项目xx个，发现问题xxx个，涉及问题资金xxxx.xx万元，提出审计建议xx条，移送问题线索x个。配合区委组织部联合开展了领导干部任前经济责任告知工作，开展了x名领导干部离任事项交接工作。
四是紧贴生态文明建设，探索开展自然资源资产审计。以促进领导干部任职履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，认真开展三元镇原党政主要负责人自然资源资产审计，发现违规占用基本农田、人造林管护不到位、医疗废物管理不规范、养殖场污染物排放监管不到位等问题，提出针对性建议x条。
五是紧抓审计全覆盖，积极探索内部审计。印发《关于开展内部审计试点工作的通知》，在区内选取x个有条件的单位开展内部审计试点。xxxx年，xx公司开展了xxxx年度合并财务报表内部审计，区卫健委开展了国家基本公共卫生服务经费专项内部审计、疾控中心和平岗卫生院主要负责人经济责任内部审计，区教育局开展了投资项目标前内部审计。通过尝试，积累经验教训，探索构建国家审计、内部审计、社会审计三位一体的监督体系。同时，抽调专人配合市委区委开展专项巡察工作，配合xx区委巡察办，先后对区教育局和x个村支部开展“巡审同步”试点，均取得较好成效。
三、坚持规范管理狠抓投资审计转型
认真落实上级审计机关关于进一步完善和规范投资审计工作规定，理顺主管部门、建设单位、监督机关、审计机关工作职责与监督边界，完善工作机制，形成各司其职、共同发力监督管理局面，实现了调整投资审计方向的基本要求。截至目前，共完成结算审核项目xx个，审核资金xxxxxx万元，审定xxxxxx万元，审减xxxxx万元，为政府节约大量建设资金。一是主动对接审计需求。围绕全区中心工作和重点项目建设，区审计局分别与区发改委、区住建局、区重点处、区交通局和区水利局等单位进行沟通和衔接，了解各单位年度计划实施政府投资项目的基本情况，确定投资审计项目计划并报区委审计委员会后获得批准。二是积极化解存量。梳理了近年来未完结的审计项目，督促项目主管部门及时送审，截止目前，审结xxxx年以前的项目xx个，有效消化了存量。三是开展项目复审。对投资额较大、审计争议较多、协审单位存在工作疏漏、审减率较高的项目开展复审。全年共复审x个项目，其中有x个项目审减率超x%，区审计局依照有关约定对相关协审单位分别给予相应处罚。四是加强协审力量管理。公开招标引进xx家协审单位，采取公开抽签形式分配审计任务，并加强履约管理。今年以来，通过复审，发现有x家协审单位出具的工程造价出现x%以上的错误，区审计局对其中x家协审单位负责人进行了约谈，依照协议收缴其履约保证金x万元；对另x家协审单位给予暂停业务的处罚。今年，还通过开展复审、专家认证等方式，严格管理程序，对协审单位实施全程监管，有效提高投资审计工作质量。
四、坚持放大成效狠抓审计整改
一是强化督查。坚持问题导向，强化对审计发现问题整改的跟踪督查，不定期逐一梳理和整理审计发现的问题，督促被审计部门和单位建立整改台账、制定整改措施、落实整改责任。采取定期回访、函告督促、召开整改协调会、提请区领导调度等方式，督促被审计单位重视问题，及时整改到位。对整改进度缓慢的单位和部门，主动开展沟通和衔接，深入现场调查研究，帮助分析问题产生的原因，制定整改方案，提出整改意见和建议，督促尽快整改；同时，注重“边审边改”，发现问题，及时反馈，及时跟进指导，进一步提高审计监督实效。二是结果公开。审计整改督查后，审计局对各被审计单位整改报告汇总，整理成综合报告以区政府名义向区人大常委会会议报告整改结果。同时，对财政“同级审”结果、专项审计（调查）、政府投资审计等重要审计结果在区政府网站公开，提高审计公信力，加大社会监督力度。三是开展整改回头看。对以前审计查出问题整改情况适时开展“回头看”，确保改到位不反弹。通过努力，今年对xxxx年以来审计反馈的xxx个问题进行梳理调度，截至目前，已完成整改xxx个，正在整改xx个（其中未达到整改时限xx个）。
针对xxxx年省厅和市局对我局xxxx年度审计项目质量控制情况检查指出的单位总体质量管理、依法履行审计职权、审计项目质量等方面存在的问题，局党组高度重视，成立局长任组长的整改工作领导小组，及时召开整改专题会议，制定整改工作台账、细化整改措施、明确整改责任。对能够立行立改的问题，要求责任人员限时整改到位，并举一反三，杜绝类似现象再发生；对需要地方政府协调和部门配合解决的问题，主动沟通衔接，争取理解支持；对机关工作制度存在的漏洞，重新进行修订和完善，重点是明确工作职责和责任追究；局机关加大业务学习力度，定期组织机关人员学习与审计业务相关的政策法律法规，增强依法审计意识，提高业务综合素质；加强审计项目实施现场监督管理，规范业务操作流程，把控质量关键环节，提高风险防范能力，确保项目质量。
五、存在主要问题及下一步打算
今年以来，我局在开展审计监督，履行《审计法》所赋予的职责方面取得了一定成效，但也还存在一些困难和不足，主要表现为：一是局机关整体工作能力和业务水平与新时代审计工作的要求有一定的差距，表现在工作缺乏深度和广度，亮点和特色不明显。二是审计监督作用发挥不充分，注重完成工作任务，对审计问题的收集、分析和研判做得不够，从制度建设层面提出行之有效的整改意见和建议不多。三是受人员不足限制，经济责任审计对社会协审单位的依赖性较大，一定程度上增加了泄密等审计风险。
xxxx年，xx区审计局将直面问题和不足，以问题为导向，针对性加强和开展工作。
一是加大审计监督力度。坚决贯彻落实上级审计部门和区委区政府的工作要求，科学编制审计项目计划，突出投资数额较大的项目、涉及民生工程的项目及重要专项资金等审计重点，加大工作力度，改进审计方法，确保完成各项审计任务。
二是强化审计问题整改。健全审计整改清单机制，紧密跟踪审计问题的整改落实情况，及时督促各被审计单位做好审计整改工作，确保审计监督发挥实效。加强与纪委监委、督考办等其他监督部门的贯通协作，推动形成审计整改合力，推进问题整改和成果共享。
三是加大制度建设力度。进一步健全和细化局机关审计工作流程、制度，创新审计质量管理方式。加强审计审理工作，充分发挥审计审理在提高审计质量方面的作用，促进形成完整的审计质量控制体系。
四是加强审计队伍建设。加强理论武装，坚定理想信念，强化许党报国、执审为民的自觉和担当。加强学习和培训，锻炼审计思路、拓宽审计视野、掌握审计方法，提高“能查、敢说、善写”的能力，不断提升综合素质。
