区审计局年度工作总结和2024年审计监督工作思路
xxxx年,我区审计工作在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,找准政治机关和宏观管理部门的角色定位,自觉把审计工作融入党委政府工作大局,扎实推进自身的改革创新,不断增强审计工作效能,为促进重大决策部署的落实、财政的健康运行、重大投资项目的顺利推进、权力的规范运行和政府治理能力的提升,充分发挥了审计的建设性作用。
一、xxxx年主要工作
截至xx月底,已完成审计项目xx个,正在实施的审计项目x个,查出管理不规范资金x.xx亿元,违规资金xxxx万元,收回和上缴财政xxxx.x万元,促进建立和完善xx项制度;移送疑点线索x件,其中,x名科级干部被记过和免职处分,x人被谈话提醒,xx人被记大过、警告、通报批评处分;xx个审计专报得到区主要领导批示,获得市优审计项目x个、位列全市第一。
(一)聚焦预算法实施与财政风险防范开展审计监督。反映政府过“紧日子”政策没有完全落实到位、财政管理改革有待深化、财政运行质量有所下降等xx大类xx个问题,为区委、区政府防范财政风险提供决策参考。促进区政府出台《关于进一步规范街道乡镇财政管理体制试行的通知》,区财政局出台《关于进一步加强xx区政府采购管理工作的通知》等x个文件;促进明年部门预算编制全面落实政府过“紧日子”要求,并收缴各预算单位生育津贴xxx.x万元,清理结转墙改资金xx.xx万元,清退涉企保证金xxx.x万元、清退率达xxx%。
(二)聚焦民生政策落实与财力保障开展审计监督。重点开展了民生项目同城待遇实施情况和“一卡通”补贴资金审计,反映了民生项目同城待遇政策不均衡和“一卡通”平台管理不规范等突出问题,促进出台《关于整合完善计生利益导向机制的通知》,提高明年城乡医保个人缴费标准为xx元,化解未报销的教育系统公用经费xxx.xx万元;促进xx项惠民惠农补贴项目统一纳入“一卡通”平台管理,并完成与市民卡中心的数据接口系统建设,实现一人多卡,核实取消xx户低保低边资格,及时补发xxxx人低保气价补贴xx.xx万元和低保计生参保补助x.xx万元,追回“一卡通”多发或违规资金xx.xx万元。
(三)聚焦国企改革进展与健康运营开展审计监督。重点反映了城发和旅发两大国企改革未完全到位、公司持续运营能力堪忧、项目投资效益不高和资产管理不规范等问题,促进区政府启动新一轮国企改革,并召开整改联席会议,专题会议推进国有企业垫付资金整改,区发改局将国企政府公益类项目工可和概算纳入监管,两大国企对多家低效公司开展注销清理,对闲置固定资产进行公开招租,并分别制定了国有资产管理办法,完善店铺招租程序,收回投资收益xxx万元、欠租租金xx万元;促进区财政、城发和旅发公司分别出台区属国企考核办法和公司考核办法,xx公司还制定了xxxx-xxxx年PPP项目偿债资金来源和回购计划。
(四)聚焦产业政策运行绩效开展审计监督。重点反映了产业政策整合不到位、导向不精准、政策兑现与地方财政贡献倒挂等问题,引起区委、区政府主要领导高度重视,促进区住建局等x个主管部门完成多项并存政策的清理整合,区政府和相关部门制定出台了《xx区产业政策评估管理办法(试行)》等x项制度,区经信局等x个主管部门将新的政策及兑现均纳入市平台,按市平台要求缩短了兑现时间。
(五)聚焦公共投资重点项目和管理短板开展审计监督。首次开展政府投资电力工程造价管理审计调查,反映了电力工程市场机制不健全、政府监管严重缺位等突出问题,促进出台《关于规范政府投资电力工程委托代建项目建设管理意见(暂行)》,建设单位全面开展xx个标底虚高的电力项目标底审核,并在审核完成后收回多付工程款。根据区委、区政府的交办要求,主动承担化解大门镇矿山开采管理“老大难”问题,得到区委、区政府的高度肯定,并召开区委常委会和区政府常务会议专题研究处置方案,部分矿山的“老大难”问题已得到解决。
(六)聚焦审计工作效能提升加快改革创新。一是全面强化审计委员会的集中统一领导。召开了x次区委审计委员会会议,促进区委审计委员会办公室出台了《审计容错免责暂行办法》和《审计工作重大事项督察督办办法》。二是持续完善整改长效机制。将审计整改纳入政治生态评估预警常态化实时监测,全年共梳理xxx个问题,召开x次审计整改联席会议进行部署,下发政务督办专报x期,截至xx月底,已完成整改事项xx项。三是持续深化审计改革创新。出台了“以用户为中心”、领军人才培育等x项改革性措施,制定了中高级职称评聘积分管理、审计专报管理等多项制度。四是坚持大数据审计优先发展战略。制定年度工作方案,基本完成一个机构、一支队伍和一个阵地建设,开展一批项目分析应用,提炼一批案例方法,形成一套数据采集机制,x个案例被推荐省厅参评大数据审计优秀案例。五是不断创新审计管理。出台省级优秀审计项目创建等审计质量管理制度,创新审计现场实施时间定额管理,全面运用“三色管理”、全程挂图作战,建立领导靠前指挥制度。六是促进业务与党建融合。创成“红心立审、铁面立威”最强支部党建品牌,并作为全区x大优秀品牌被推荐到xx市“争先创优”党建品牌评选。
二、xxxx年审计工作思路
xxxx年,我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九届五中全会精神和中央、省市区委重大决策部署,认真谋划我局“十四五”发展思路,依法履行审计监督职责,自觉服务经济社会发展大局。重点抓好以下工作:
(一)强化一个核心。即党对审计工作的集中统一领导。保障重大决策部署落实到位,主动服务干部管理监督,科学制定审计项目计划,初步形成具有特色的全覆盖工作模式;自觉维护审计委员会权威,推动区委审计委员会制度创新,严格落实审计整改督察督办、责任追究和容错免责等制度;全年争取审计专报批示xx篇以上,充分发挥建设性作用。
(二)争创三大品牌。争取连续x年被评为最强支部,创成示范机关和市级党建品牌,并不断注入新的品牌内涵;争取连续xx年党风廉政优秀单位,创成“清廉机关”示范点,建立在审计组设立纪检员制度;创成市级文明单位。
(三)坚持一条主线。即“以用户为中心”改革落地见效。坚持需求导向,自觉把审计监督融入党委政府工作大局;将用户需求贯穿审计全过程,并融入审计方案指导现场审计和审计成果提炼,站在用户视角,增强报告、专报等审计文书的可读性和可用性;深化审计一点,规范一片,全面发挥审计工作在促进经济社会发展的推动作用。
(四)攻克一个目标。即创成x个省优项目。落实省优项目创建实施意见,坚持质量立审“九项标准”;提高整合资源能力,开展x个以上重大审计项目招标,加强与其他监督机制的相互协调配合,适度扩大审计服务外包,扩大优秀审计项目创建对外交流;继续强化全员绩效考核导向引领作用。
(五)开展一项行动。即“改革创新年”行动。推进大数据审计迭代,实施“金审工程”三期建设与应用,加快大数据与业务融合;深化经济责任审计,加强项目统筹与业务创新;加快投资审计转型,紧盯重大公共工程和重大政策措施的贯彻落实,强化投资管理领域的突出问题和薄弱环节的监督;加大审计管理创新,建立案件移送、计划执行和审计整改三大平台,完善审计流程体系,建立项目化管理制度;做好“审计成果+”文章,注重从绩效、责任、体制机制、疑点线索和政治要求等方面,深度挖掘审计发现的问题。
(六)锻造一支铁军。即加强审计骨干队伍建设。以最强支部建设为牵引,发挥党员干部的骨干力量与表率示范作用,加大先进人物宣传和先进事迹提炼;落实领军人才培育制度,增强引领带动;加强大数据人才储备与培养,全员基本具备初级分析应用能力;坚持以工作实绩作为好干部标准,建立后备干部梯队培育机制,打通内外成长通道;安排年轻干部承担大项目审计,落实指导师制度,积极引导向党组织靠拢。