县财政局绩效管理工作总结及下年工作计划

县财政局绩效管理工作总结及下年工作计划

　　今年，我科绩效管理工作紧紧围绕省厅和局党委的工作中心，按照“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的科学理财观要求，积极推进预算绩效管理，现将主要工作总结如下：

　　一、xxxx年工作总结

　　（一）做好部门预算绩效目标管理。强化预算单位绩效观念和责任意识，根据《xx县预算绩效目标管理实施细则（试行）》，办法，对计划使用财政资金的单位及其项目设定计划期内预期应达到的业绩目标、预期产出的效益和效果，并据此进行编制、审核。将预算绩效目标的申报、审核、评审、批复以及下达等纳入预算一体化软件体系，实行绩效目标管理与部门预算编制有机结合，在xxxx年部门预算编制的“一下”环节同步布置预算绩效目标申报工作，对所有“发展建设类”项目和“专项公用类”项目进行了绩效目标申报，实现项目预算绩效目标申报全覆盖。同时，明确绩效目标审核流程，建立了由主管部门、财政业务科室、绩效管理科三级联审的模式，确保绩效目标申报的科学性，完整性和合理性。全县申报预算绩效目标xxx项，涉及预算资金xxxxxx万元。

　　（二）建立绩效目标跟踪监控机制。制定出台绩效目标跟踪监控文件，采取部门（单位）自行监控和财政重点监控相结合。部门（单位）按照预算绩效管理有关规定，围绕绩效目标，适时跟踪监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度等；财政部门在预算部门（单位）自行监控的基础上，根据预算安排、绩效目标、国库管理等工作要求，对重点支出项目预算执行进度、绩效目标实现程度进行的绩效运行跟踪管理。通过听取汇报、实地核查等方式定期或不定期对预算绩效运行情况进行跟踪抽查， 发现预算运行绩效与绩效目标发生偏离时及时反馈预算部门（单位）并采取措施予以纠正。

　　（三）组织开展财政支出绩效自评工作。根据xxxx年预算安排情况和切块资金科室的意见，确定了xx个项目开展重点绩效自评，于x月发文指导，本次自评项目共涉及财政资金约xxxxx万元，在x月底完成。

　　（四）开展“上门服务至少一次”活动。主动到主管部门宣讲、辅导预算绩效管理政策和要求，听取部门意见建议。上半年累计上门服务单位xx家，在线服务xxx人次。

　　（五）组织开展重点绩效评价工作。完成了“小升规政策”项目、“xxxx-xxxx年度x省旅游发展专项资金政策”项目和“xxxx-xxxx年度x省住房与城市建设专项政策”项目等三个省市联动项目的绩效评价工作，共涉及财政资金xxxx万元。运用三维度方法，从经济性、效率性、效益性的角度重点对“第一污水处理厂尾水处理湿地工程”、“法金线美丽公路建设”、“农村太阳能垃圾降解房”、“农村饮用水建设”等四个项目进行了绩效评价，涉及财政资金xxxxx万元。

　　（六）开展绩效管理相关培训。组织局相关业务科室人员进行预算绩效目标管理，绩效监控等方面的业务培训；x月份在全县xxxx年预算编制布置工作会议上，向与会预算单位的分管领导和财务人员xxx余人做了绩效目标填报的培训辅导和具体的案例分析。

　　二、xxxx年工作思路

　　（一）落实绩效管理相关制度。进一步落实完善《xx县预算绩效目标管理实施细则（试行）》，对xxxx年预算编制中所有“发展建设类”项目和 “专项公用类”项目进行预算绩效目标申报，同时明确局内财政业务科室相关工作流程。

　　（二）、组织开展绩效管理工作。

　　一是组织开展部门（单位）的绩效自评，财政部门重点项目评价和上下联动重点项目绩效评价工作，在部门（单位）绩效自评基础上扩大抽评重点评价范围，选取x-x个社会影响较广、与民生保障和经济社会发展密切相关的重大项目，实施重点评价，不断提高部门（单位）自主评价的积极性和评价工作质量。

　　二是继续引入社会中介力量参与省上下联动项目及重点评价项目绩效评价工作。采取政府购买服务方式，积极推动中介机构参与绩效评价工作。

　　三是进一步落实完善绩效目标跟踪监控，扩大监控范围，切实发挥监控作用。

　　（三）加强绩效管理培训工作。组织一次部门和局内相关科室人员参加的预算绩效管理相关业务的培训，进一步提高绩效管理工作水平。