篇一：食堂采购相关管理规定
食堂采购相关管理规定（试运行）
一、采购宗旨
为加强对公司食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障公司利益。
二、适用范围
中粮肉食（宿迁）有限公司食堂
三、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；
四、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
五、采购标准
1、蔬菜标准 蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准 畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准 大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。
4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。
六、采购形式
1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。
2、分包形式 在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。
3、现金采购 针对包间接待餐原料、调辅料需求特殊性，食堂将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。
七、配送模式
1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为15天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；
2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；
3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；
4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；
七、食品原料的定价
1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每双周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。
2、公司总务部组织人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。
3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。
4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。
八、食堂采购报销方式
1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。
2、食堂供应商：结算周期为15天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求 整理并上交相关单据，采取实购实报机制。
九、食堂食品原料测价管理规定
1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。
2、测价周期一般为半个月一次，特殊情况下为每月一次。
3、测价部门由总务部食堂、采购、仓储三方组成。
4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前公司车辆；
5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确性。
6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要求等信息。
7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。
8、测价结果由测价当事人予以记录确认。
十、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由总务部采购、仓储、食堂三方人员组成。
2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。
3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。
4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。
5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。
7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。
9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。
十一、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。
4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。
5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。 十二、本制度由公司总务部食堂编辑，公司总经理审批。
十三、本制度自公司总经理核准后开始实施。
十四、本制度为试运行，届时可结合公司食堂管理需要以作更改，并以新的制度为准。
中粮肉食（宿迁）有限公司
二○一二年四月二十六日
篇二：食堂采购流程及管理办法
食堂采购管理规定
一、采购宗旨
为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。
二、采购原则
1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。
3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。
三、采购类别
1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；
2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；
3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；
4、调味品干货类，包括调料、干制品等；
5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；
四、采购标准
1、蔬菜标准
蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准
畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准
大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。
4、调味品干货标准
料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。
五、报销方式
1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。
六、食堂验收管理规定
1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。
2、采购人员对所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。并对所进食品原料进行数量核实。
3、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行检查和核实。在使用过程中须厉行节约，杜绝铺张浪费现象出现。
4、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品、干货类、冻货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。
5、对不合格或有疑问的食品原料，采购人员有权要求退货、换货，特殊情况及时向公司领导汇报处理。
6、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。
7、每日送货单为一式三份（财务、食堂和送货人各持一份），送货单必须经采购人员和食堂管理人员签字确认后方可报销。
七、食堂供应商管理规定
1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。
2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。
篇三：食堂采购管理办法
食堂采购管理办法
第一条 目的：为规范公司员工食堂食品原料和日耗品的采购程序、节约采购成
本、提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制定本办法。
第二条 组织：成立公司采购小组，采购小组归属设备动力部主管，综合管理部
协管，组长：袁福洪，组员：包栓柱、高娃。
第三条 采购小组主要职责：负责公司需要就地购买的相应物资采购，包括食堂
食品原料和日耗品等。
第四条 采购基本原则
（一）采购员和食堂管理员必须讲原则、责任心强、正直、诚实、不谋私利。
（二）严格遵守公司采购控制程序和流程，在满足公司经营的需求上能够最大
限度地降低成本并保质保量地及时采购到所需物品。
（三）应遵循“货比三家”的原则，同等货物比价格，同等价格比质量，同等
价格质量比服务，追求质优价廉。
（四）实行“定点采购”以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”
的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一、
二家为定点采购的合格供应商。
（五）对于常用菜品可批量采购进行储存使用，对于肉类及调味品等可选择到
超市购买，以保证卫生质量。
（六）采取合格供应商定时、定量、定品送货的方式。
（七）采购小组每半月要对已选定的合格供应商的供货情况进行一次综合评
价，并出具综合评价报告报综合管理部备案。对不符合供货要求的供应
商进行及时调整。
第五条 食堂采购流程
（一）采购员应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向应商
档案。
（二）从意向供应商中选择符合条件（详见附件）的供应商作为定点采购的对
象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。
（三）食堂管理员要做好每日员工餐及客饭情况的登记，在下班前及时清点库
房物品，出入要分类登记入册。每周五根据下周需要、列出下周需要采
购的菜品及原料，向综合管理部提出采购申请并经审批后方可进行采
购。
（四）食堂各类菜品及用品的采购由采购员和食堂管理员严格按照公司采购
流程统一采购。
（五）食堂管理员对所采购物品原料进行验收入库，在验收过程中，应严格把
关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂
地址的食品。保证数量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。
（六）食堂管理员应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先
出，防止货物积压变质，同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见，并报综合管理部门修订。
第六条 采购报销
采购人员负责人报销的进货单据和发票上要有采买人和食堂管理员验货签字，经综合管理部部长、运营总监、总经理、财务部部长、财务总监等签字同意后，交予财务部出纳审核报销。
第七条 附件
合格供应商必须具备的条件：
（一）具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务
登记证、负责人身份证。其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、菜油、肉类、调料五大宗食品的供营商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质证书，如卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。
（二）对于不完全具备相关证照的某些食品、原料辅助的供应商，如蔬类供应
商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅助溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
（三）长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约
定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
（四）供应商必须向公司提供货物的清单、收据等凭证。
第八条 本办法自下发之日起执行。
202x年8月1日
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