一、项目概况
（一）项目单位基本情况
我处为参照公务员法管理由市财政全额拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。业务范围为管理城区园林绿地，美化城市环境，城市园林系统规划，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计；城市公园工程设计，城市绿地工程设计，城市广场工程设计。
（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围
本项目为道路绿化养护服务类项目，通过向社会采购养护服务确保项目范围内园林绿化植物整形优美、干净整洁，无侧枝、病虫枝、枯枝等，保持绿化带整齐美观，达到优化人居和营商环境的目的。
项目范围为滨海新城片区（一期）道路绿化带、滨海新城片区（二期）道路绿化带、城西片区（一期）道路绿化带、城东片区（二期）道路绿化带，合计绿化面积为141.97万㎡。项目服务主要内容包括：
（1）对养护范围内原有及养护期间新增乔木、灌木、球体、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作（包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、干枯枝处理、病虫害防治、树干防寒防虫涂白、灭四害、绿地保洁、补植及移植、时令花卉更换、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作）。同时，负责辖区内安全生产、绿地保护（含绿化植物及其周边附属设施等），防止人为破坏及随意变更绿地性质，及时发现，及时上报，及时修复（含车祸损毁）。
（2）对养护范围内原有及养护期间新增的园林配套附属设施（井盖、铺装、垃圾桶、园路、亭子、花架、园灯、圆台、园凳、护栏、路缘石、花箱、花池、树池、树篦子、给排水及电力设施、公厕等）维护、修理、翻新、更换、清洗及保洁等工作。
（3）除雨天外，分车绿带、交通岛绿地和种植有灌木、地被植物的行道树绿带，每月要定期淋水，且需淋足淋透。
（4）养护范围涉及绿化养护的其他工作等。
（三）项目目标
1.总目标：通过采购服务在确保项目绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内干净整洁以及满足创建国家生态园林城市指标要求的同时，实现为财政节约奖金，由以费养人转为以费养事，解决我处用工难，缓解我处不断增长管护绿化面积的压力等问题。
2.阶段性目标：年度目标为确保该路段园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等，确保绿化植物整齐美观，绿化景观效果良好，绿化带整洁干净，争取达到道路绿化三级以上养护效果，提升群众对绿化环境的满意度。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。
本项目20xx年年度预算资金为为1191.41万元，实际投入资金977.14万元，年度实际投入资金占预算资金的82 %。项目本年度财政批复下达资金977.14万元，年度完成支付金额977.14万元，完成下达资金支付进度为100%。该项目不存在自筹资金支出。
（二）项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我处严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。
三、项目评价工作情况
（一）为确保项目评价工作顺利开展，我处及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。
（二）根据项目评价要求和项目特点，我处结合工作实际，对项目所要求养护的141.97万㎡道路绿化完成了养护工作，对人员、机械设备、养护效果等指标进行综合评价。年度预算绩效目标、绩效指标设定为到20xx年12月完成项目预算资金使用。
（三）我处成立项目管理领导小组，责任到人，谁分管谁负责，严格按合同进行监管，考核层层把好质量关。此项目由我处滨海绿化站、城东绿化站、城西绿化站监管，进行现场勘验和日常监督检查。对项目实施情况进行全程跟踪和监督。养护效果由我处每月根据项目周、月考评分表进行考核评分，具体考核由我处组织实施。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比。此项目由四部分组成，滨海新城片区（一期）绿化养护、滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）绿化养护。其中滨海新城片区（一期）绿化养护服务是20xx年签订的协议按旧的评分方法。我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比，满分100分制，我处平时督查分占总分50%，月底考核评比分占总分50%，两项分值相加最终得分为养护单位当月得分，并作为我处支付养护单位当月项目服务费用的依据。滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）是20xx年新签订的协议按新的评分标方法，我处每月组织人员对此项目进行督查和考核评比，总分满分为100分，其中，日常考评得分占总分的70%；月集中考评得分占总分的30%。两项分值按权重比例折算后相加为养护单位该月考核最终得分，并作为我处支付养护单位该月服务费用的依据。具体考核办法详见《钦州市园林管理处绿化养护采购服务项目考核管理办法（试行）》。服务项目完成后，我处会同相关部门对项目的工作绩效、服务对象受益情况、公众满意情况等进行考评。
（四）绩效自评小组对20xx年收集的各种资料进行分类、整理和分析，按照确定的评价指标、评价标准和评价方法进行打分，形成自评结论。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
20xx年，项目在我处监管和养护单位认真管理下，严格按照养护标准进行养护，每个月养护效果良好，在我市创建国家卫生城市工作中发挥了较大作用。项目经我处考核月得分均达到90分以上，养护效果如下：养护项目验收达标率90%以上，绿化养护达标率90%以上，绿地景观面貌优良率90%以上，行道树面貌优良率90%以上，行道树存活率95%以上，黄土裸露率低于5%，监督考评次数12次，合格率90%以上，养护及时、成本控制有效、城市景观容貌有效提升、城区绿化休闲功能有效保障、人居环境不断改善。很好地发挥了经济效益和社会效益，群众高度满意，实现了年初预期目标。本项目年度预算资金为1191.41万元，主要是用于对滨海新城、城东城西片区绿化养护面积为141.97万平方米街道及绿地进行养护管理。截至20xx年12月31日已支付977.14万元，完成年初预算的82%，较好地缓解园林绿化养护压力，养护效果总体良好。我处加强对项目资金的管理，强化资金使用效益，项目中标价1191.41万元/年，采用先养护后支付方式按月划拨，养护次月15日前支付，中标人每月考核得分90分及以上的，我处则支付养护单位足额养护服务费用。通过市场运作，向社会引进专业园林养护公司进行养护，不仅为财政节约了资金，而且能够解决我处用工难问题，缓解园林绿化养护压力，充分发挥园林专业公司作用。
（二）项目执行过程中没有进行过绩效目标调整。
（三）该项目为我单位绿化养护政府采购服务项目，属日常延续性项目。该项目通过政府公开招投标方式确定服务方，并签订了三年期服务协议，该项目由四部分组成，滨海新城片区（一期）绿化养护服务、滨海新城片区（二期）、城东片区（二期）、城西片区（一期）绿化养护。其中：1、滨海新城片区（一期）绿化养护服务协议期限为20xx年2月15日至2024年2月14日。该项目三年期预期要投入资金约148.79万元，分阶段（本年）计划投入资金49.58万元，财政实际批复下达资金41.32万元，实际支出41.32万元，即财政预算完成率83 %。2、滨海新城片区（二期）绿化养护服务协议期限为20xx年1月1日至2024年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约551.70万元，分阶段（本年）计划投入资金183.9万元，财政实际批复下达资金148.65万元，实际支出148.65万元，即财政预算完成率81%。3、城东片区（二期）绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2024年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1333.08万元，分阶段（本年）计划投入资金444.36万元，财政实际批复下达资金359.19万元，实际支出359.19万元，即财政预算完成率81%。4、城西片区（一期）绿化养护协议期限为20xx年1月1日至2024年12月31日。该项目三年期预期要投入资金约1540.71万元，分阶段（本年）计划投入资金513.57万元，财政实际批复下达资金427.98万元，实际支出427.98万元，即财政预算完成率83%。
（五）为加强项目管理，我处按照《钦州市园林管理处绿化养护采购服务项目考核管理办法（试行）》和《钦州市园林管理处财务管理制度》，对项目进行严格管理。为保障项目顺利进行，我处采取了以下措施：采取招投标方式，引进优秀具备养护资质的绿化管护队伍对道路进行养护管理，采用日常巡查考核、月度定期考核，社会监督考评和年度考核的综合考核考评办法加强管理单位的考核，建立道路绿化养护百分考核标准，全面完成绿化养护任务。
（六）我处对项目的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。项目20xx年度预算资金控制数为1191.41万元。每月按先养护再考核付款的方式，严格按照相关财务管理制度规范要求支付养护费。至20xx年12月31日止服务方已按项目协议要求完成养护任务，我处已按项目资金管理相关规定支付了977.14万元养护费，完成年度预算数的 82 %。我处项目绩效考评情况具体详见财政支出绩效评价指标评分表，总体评价优秀。
五、存在问题与改进措施
（一）存在问题
1.项目养护单价相比周边城市偏低，养护总体水平受影响。据了解，南宁市等周边城市道路绿化养护市场化平均养护单价超过10元/m2，而本项目养护单价仅为不到9元/m2，随着人工、材料等养护成本越来越高，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边城市存在一定差距。
2.服务方管理水平有待提高。一是服务方聘用的岗位人员流动性强，在检查过程中发现有岗位人员缺失现象；二是服务方在养护过程中对植物施肥使用的是常规国产肥料，和进口肥料相比，肥料的肥力和有效成份未能完全满足部分植物的需要；三是服务方在应急处置响应方面需进一步提高。
（二）改进措施
1.积极对接市财政部门，争取提高项目养护单价，提升项目整体养护水平，缩小与周边城市的差距。
2.加强项目管理的监督把关，严格按照采购服务合同管理、养护标准进行日常巡查监督，发现问题及时通知服务方整改处理，并回复整改结果。
3.根据季节性植物生长情况引导服务方开展工作，侧重性促进植物生长，以达到预期景观效果。
4.严格按照项目协议约定的考核评分制度进行评分，加强项目资金使用的监督管理。
