今年以来，财政处在党工委、管委会的正确领导下，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党工委、管委会决策部署，围绕中心，狠抓落实，全力推进财政全年目标任务的完成，保障景区经济社会持续健康发展。
一、xxxx年财政收支情况
xxxx年x-xx月完成财政总收入xxxxx万元，同比下降xx.x%，预计全年完成财政总收入xxxxx万元，同比下降x%。x-xx月地方一般公共预算收入完成xxxxx万元，同比下降x.x%。预计全年地方一般公共预算收入可完成xxxxx万元，同比下降xx.x%。
x-xx月共计完成公共预算支出xxxxx万元，为年初预算xx.x%，同比下降xx.x。预计全年完成公共预算支出xxxxx万元，同比下降x.x%。
二、xxxx年主要工作情况
（一）收支管理全面加强。一是加强收入预期管理。强化目标导向，根据年度财政收入任务，逐月按季分解落实；强化调度，积极与征管部门会商联动，及时研究解决征管中的问题，确保财政收入应收尽收。二是规范收入征管。坚决做到不收过头税、乱收费和“空转”等行为。建立了涉税信息交换共享机制，完成了财政收支数据动态监管平台建设。三是强化支出管理。坚持按照压一般、保重点的要求，科学合理编制预算，重点保障民生支出。积极做好政府性投资项目建设资金筹集、审核、拨付工作。
（二）服务发展持续增强。一是积极落实各项减税降费政策。xxxx年x-xx月，共计减税降费xxx万元，其中：减免税款xxx万元、减征社会保险费xxx万元。预计全年减税降费约xxxx万元。二是服务银企对接。积极开展“四送一服”活动，主动走访企业，通过召开座谈会等形式了解企业需要和困难。积极联系徽商银行、市银通担保公司实地考察“启愿汇”和“无相寺生态果园”等“易旅贷”企业，就落实“企业易旅贷”办理事宜搭建银企对接平台，让供需双方面对面直接沟通交流。三是积极主动服务企业。严格履行国资管理职责，认真落实党工委决策，主动参与并指导xx有限公司前期筹建各项工作。
（三）财政管理继续强化。一是加强财政和审计监督。按时完成了xxxx年度财政预算执行及其他财政收支情况审计并按要求上报；参加市组织的自然资源资产专项审计调查工作，涉及本级三项全市自然资源专项审计调查问题整改完毕并已销号；全程参与服务协调省对xx经济责任审计工作；“一卡通”专项治理和“小金库”整改专项工作按时按质完成。加强会计业务管理，举办会计业务培训，强化单位内部控制管理。政府会计制度新旧制度衔接实施工作顺利完成。组织力量对全山xx家行政事业单位会计业务质量进行了全面检查。针对检查中发现的问题，逐个单位逐个问题进行了点对点意见交换，并明确问题整改的相关要求。二是加强债务风险管理。及时对地方政府性债务进行了全面清查，做到底数清。截止目前，债务总额为xxxx.xx万元，其中：亚行贷款x酸雨控制及环境改善项目约xxxx.xx万元，在建工程xx万元；政府债券xxxx万元。积极筹措资金，及时偿还债务。今年上半年，按时偿还亚行贷款x酸雨控制及环境改善项目资金xxx万元。三是加强项目建设资金管理。严把零星工程申报关。严格按规定加强对零星项目的申报管理，x-xx月累计申报零星工程项目xx个，投资额约xxx.xx万元。严把资金拨付关。xxxx年x-xx月风景区财政性投资基本建设支出xxxx.x万元。严把决算审核关。对已竣工验收的工程，在建设单位提供竣工决算（结算）书后，及时委托中介机构进行价格审查。x-xx月累计送审项目xx个，送审额xxxx.xx万元；完成工程价格审核xx个，送审额xxxx.xx万元，核减资xx.xx万元，平均核减率约为x%，最大限度的节约财政资金
（四）财政改革不断深化。一是国库集中支付电子化改革基本完成。x月份《xx风景区国库集中支付电子化管理改革实施方案》的出台后，国库集中支付电子化管理改革的各项工作稳步推进，目前相关配套制度的建设、支付电子化相关软件的购置、支付电子化各业务相关方协议的签署、U-key的制作与发放等工作均已就绪，将于xx月x日起正式上线进行为期两个月的试点运行。支付电子化正式运行后，将取消纸质凭证流转，加盖电子印章，实行电子校验，通过自动对账，及时发现问题，会极大地提高支付效率。二是严格执行预算执行动态监控制度。根据《xx风景区国库集中支付动态监控管理暂行办法》《xx风景区预算执行动态监控通报暂行办法》，将国库集中支付管理的所有资金纳入动态监控范围，重点加强“三公”经费、预算执行部分项目资金支出、公务卡支出、支出部门经济分类科目等方面动态监控。严格按照动态监控制度规定，通过预算执行xx条动态监控预警规则，全面跟踪财政资金的申请、审核、支付、清算等流程。针对预警情况，按照规定进行了分类处理，充分发挥国库集中支付动态监控管理的预防、纠偏、威慑、反映的作用。三是优化惠农补贴资金“一卡通”发放操作规程。惠农补贴资金“一卡通”发放流程的改革和业务拓展工作按省规定全面完成，“分工科学、责任明确、协调一致、齐抓共管”的工作机制进一步健全，“部门录入审核、银行及时支付、农户查询方便、财政监管高效”的原则得到体现，很好地实现了“指标统一下、资金一账管、补助一卡发、服务一站办、收支一本账”的“五统一”方式，惠农补贴资金发放管理质量明显提高。
（五）民生保障更加有力。xxxx年，风景区组织实施xx项民生工程进展顺利。“四好农村路”建设、贫困残疾人康复、就业创业促进工程、技工大省技能培训工程、文化惠民工程等x个项目已完成；城乡居民基本医疗保险、城乡居民大病保险、城乡居民基本养老保险等x个保险类项目参保任务全部完成；城乡困难群体法律援助、社会养老服务体系和养老智慧化建设、智慧医疗与家庭医生签约服务、困难人员救助暨困难职工帮扶工程、义务教育经费保障机制、被征地农民基本生活保障及妇幼健康、计生特扶和职业病防治等x个项目按时序正常推进；学前教育促进工程、水利薄弱环节治理三年行动等x个工程类项目正在推进。一是强化资金保障。多渠道筹集资金，确保民生工程建设所需。xxxx年安排资金xxxx万元用于xx项民生工程支出。二是加强政策宣传。为广泛宣传民生政策，营造良好的社会舆论氛围，提高群众的政策知晓率和满意度。组织开展面向广大学生的“民生工程在我心中”主题活动。活动通过先向广大学生宣传，再由学生宣传家长，取得事半功倍效果。同时，通过在电视台开辟“民生剧场”、《xx新闻》“民生工程进行时”“民生访谈”等栏目；结合电影下乡、文艺演出活动，插播民生内容；利用互联网、工程图片展、发放春联年画、设立专栏等多种方式加强宣传。全年设立宣传栏xx个、宣传牌xx块、发放民生工作宣传册xxxx份、宣传品xxxx份，多方式解读民生政策，提高民生工程知晓度。三是加强绩效管理。建立健全以绩效目标为导向、以绩效评价为手段、以结果运用为保障的绩效管理体系，促进政策落实和制度完善，保障民生工程更好发挥惠民功效，对xxxx年度企业新录用人员岗前技能培训项目、义务教育经费保障机制项目开展绩效评价。
（六）自身建设得到加强。一是机关党建工作进一步强化。坚持每月开展主题党员活动日，定期召开党员学习会，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。组织党员开展革命传统教育，重温入党誓词，进一步增强党性修养。二是认真组织开展各项专题活动。扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。持续正风肃纪，按要求开展“严强转”集中整治形式主义官僚主义专项行动，不断深化“三个以案”警示教育，巩固“讲重作”专题警示教育成果。认真开展“整体转型、全面提升”解放思想大讨论。通过一系列活动，更加坚定了理想信念，强化了理论武装，理清了工作思路，激发干事创业的动力。三是党风廉政建设常抓不懈。经常性开展廉洁从政教育，加强警示教育，努力提高干部职工廉洁从政意识，力求实现财政收支全过程管理和实时监控预警。
此外，文明创建、安全生产、双拥创建、社会治安综合治理、意识形态、扫黑除恶等各项工作扎实开展。
三、xxxx年工作安排
xxxx年，财政处将按照风景区党工委管委会总体部署，围绕重点工作，以组织收入为中心，严格规范支出，全力改善和保障民生，努力实现财政收支平衡，为景区发展提供财力支持。
xxxx年财政收入预期目标：xxxxx万元，同比增长x%。
（一）着力强化收入征管。一是科学编制预算。切实做好预算编制基础工作，合理确定预算定额，细化预算编制，不断提高预算编制水平。二是加强分析调度。围绕全年收入目标，细化分解任务，加强收入运行分析，强化与税务、门票管理等单位的沟通协调；三是加强税源管控。充分发挥协税共治机制作用，加强对重点行业、重点企业的征收监测工作，努力做到应收尽收。
（二）着力优化支出结构。一是严格控制“三公”经费等一般性支出。确保民生等重点领域的资金投入，加大对旅游综合整治、安全生产、节能环保、公共服务业、基础设施等方面的投入与保障。二是保障民生工程支出。对确需安排的民生工程项目，足额保障资金。三是保障重点工程项目支出。根据管委会研究决定的政府性投资项目计划安排，合理安排工程项目资金，确保重点工程顺利推进和征迁工作任务完成。
（三）着力加强财政监管。一是按规定及时组织开展xxxx年度财政预算执行及其他财政收支情况审计；依据经济责任审计领导小组的决定，组织实施任期经济责任审计年度计划。二是认真开展审计回头看，针对以前年度审计发现问题的整改进行梳理。三是全面加强财政管理。加强政府采购管理，严格采购预算；切实加强对政府性投资项目建设资金的管理；加大财政专项资金的监督管理力度；有效防控政府性债务风险；加强对行政事业单位国有资产的管理；加强预算资金审核拨付，强化预算执行。
（四）着力深化财政改革。一是深化预算管理改革。改革预算编制方式，部门项目全面实行“专项（类别）+清单（任务）”预算编制管理方式。细化预算编制，不断提升部门预算管理科学化、规范化、标准化水平。二是全面推进预算绩效管理。研究制定绩效管理配套办法，构建预算绩效管理体系。实施预算编制阶段对部门项目实施评审论证制度。推进预算绩效评价，探索绩效评价结果应用。三是继续深化国库集中支付改革。认真落实国库集中支付电子化管理改革实施方案各项要求，建立健全支付电子化管理安全机制，加强信息安全，加强内部控制管理，定期开展安全检查，确保系统运行正常和财政资金的安全。进一步完善动态监控预警规则，充分发挥国库集中支付动态监控管理的预防、纠偏、威慑、反映的作用。加强公务卡管理，依据办法加大公务卡支付管理和财务报销管理力度，不断规范预算单位财务管理，减少现金支付结算，提高贫血支出透明度，加强财政资金监管。
（五）着力加强队伍建设。一是加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化理论武装。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强作风建设。持之以恒贯彻落实中央八项规定精神，坚决执行省、市委和党工委各项要求，力戒形式主义、官僚主义。狠抓财政系统党员干部思想作风建设，激发广大干部职工干事热情，增强凝聚力和战斗力。三是加强党风廉政建设。深入贯彻党风廉政建设责任制，加强财政队伍廉政建设，落实全面从严治党，严格落实主体责任，深入推进觉廉政建设和反腐败工作。
