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预算绩效情况说明

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篇一:预算绩效目标申报表填报说明

预算绩效目标申报表填报说明

(一)部门整体支出预算绩效目标申报表

1、年度:填写编制部门预算所属的年份。如2024年编制2024年部门预算,填写“2024年”。

2、单位名称:按照规范填写预算部门全称。

3、预算绩效管理联络员:一般应由预算单位绩效管理工作牵头科室负责人担任。

4、单位职能:简要描述本单位的主要职能职责。

5、单位年度收入预算:填写部门年度收入预算资金总额,并按收入来源分别填写。

6、单位年度支出预算:填写部门年度支出预算资金总额,按基本支出、项目支出分别填写,并将其中的“三公经费预算”单独列出。

7、部门整体支出年度绩效目标:预算单位根据本级党委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门年度发展规划,描述年度内单位使用预算资金达到的产出和效果,根据年度计划预期实现的主要工作任务目标,依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

8、部门整体支出年度绩效指标:是对“部门整体支出绩效目标”的细化和量化,主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。

产出指标:反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况,包括数量、质量、时效、成本等指标。

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容,各单位可根据实际需要,在上述指标中选取或做另行补充。

9、其他说明的问题:反映部门整体支出绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

(二)项目支出预算绩效目标申报表

1、年度:填写编制部门预算所属的年份或申请使用项目资金的年份。如2024年编制2024年部门预算,填写“2024年”;2024年执行中申请本年度使用项目资金,则填写“2024年”。

2、项目名称:按规范的项目名称内容填报,如属部门预算中的项目,需与部门预算编制软件中项目名称一致。

3、项目属性:分为新增项目和延续项目,在选项前的“□”中划“√”。新增项目是指本年度新增的需列入本年度(预算)安排的项目;延续项目是指以前年度(预算)批准的、在本年度(预算中)继续安排的项目。

4、主管部门:填写项目主管部门全称。

5、项目起止时间:填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间,可跨年度。

6、项目类型:分为基本建设类、行政事业类和其他专项类,根据项目类型在选项前的“□”中划“√”。

7、项目概况:简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

8、项目立项依据:填写项目立项文件名和文件号,同时提供相应的纸质资料作为附件。

9、项目资金申请:填写项目资金总额,并按资金来源分别填写。

10、支出明细预算:列出项目各项支出内容,列明每项支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依据及说明。

11、单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施:为确保项目实施而制定的制度和措施,如资金管理办法等。

12、项目绩效目标:

长期目标:描述项目在整个计划期内的总体产出和效果(延续项目),主要采用定性描述,但不可缺少定量描述。

年度目标:根据项目规划,描述项目在本年度应完成的任务目标,主要采用定性描述,但不可缺少定量描述。

14、项目年度绩效指标:是对项目年度绩效目标的细化和量化。单位根据项目的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面,设定绩效指标,要尽可能量化测算。其中,产出指标为必填项;效益指标可根据项目资金特点选填;单位可根据项目资金特点自行设计个性绩效指标。

产出指标:反映预算部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为:数量指标,反映预算部门计划完成的产品或服务数量;质量指标,反映预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果;时效指标,反映预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况;成本指标,反映预算部门计划提供产品或服务所需成本,分单位成本和总成本等。

效益指标:反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度,包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

(1) 指标内容:根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

(2) 指标值:对指标内容确定具体值,其中,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。

(3) 备注:其他说明事项。

15、其他说明的问题:反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

篇二:绩效工资发放情况说明

关于xx中学2024年度绩效工资

发放情况的说明

我校2024年度绩效工资发放,严格按照x县教体局绩效工资发放的有关规定,结合我校实际,并参考个人师德师风、工作量、教育教学成果、是否班主任或教研组长、出勤情况等指标制定方案。经全体教师会讨论通过,公示无异议后,于201 年x月xx日打卡发放上半年绩效工资(¥元),下半年采取预发形式打卡发放(¥元)到各教师工资卡, 剩余(¥ 元)于201 年x月x日打卡发放到个教师工资卡。

特此说明 (附分配方案)

xx中学

201 年 月 号

篇三:绩效考核情况说明

绩效考核情况说明

尊敬的公司领导

本人袁圆,本月任公司销售部外拓主管一职(试用期第一个月),根据公司的绩效考核及外拓部业绩考核管理办法之规定;

本月应完成任务:时代经典项目拓客300组,公元海项目拓客150组;

实际本月完成任务:时代经典拓客48组,公元海拓客150组; 实际完成任务与应完成任务之间差距较大,主要原因是人员不稳定,5月初只有专职外拓专员6人;通过一个月的

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