区税务局2024年优化营商环境工作总结报告
今年以来，我局在市国税局的正确领导下，紧紧围绕“为国聚财、为民收税”宗旨，始终坚持发扬精耕细作的工匠精神，时刻坚守组织税收收入、优化纳税服务、落实税收优惠、强化税收管理和加强党风廉政工作等主线工作，充分发挥税收职能作用，各项税收工作都取得了较好成效。
（一）围绕中心工作，组织收入突破xx亿
深化税收分析，加强税源监控，统筹安排免抵调库，国税收入与经济基本实现协调增长。xxxx年全局共组织税收收入xx.xx亿元，同比增长xx.xx%；其中组成区财政总收入xx.xx亿元，同比增长xx.xx%；构成地方财政收入xx.xx亿元，同比增长xx.xx%。为地方经济发展提供了坚实的财力保障。
（二）注重服务质效，全力打造纳服品牌
1.持续深化国地税合作。完善国地税联席会议机制，细化任务分解，依托国地税联席会议制度，通过项目化管理和责任制落实，完成国地税合作规范x.x版xx项合作项目，在政策落实、征管规范、服务优化等方面实现同频共振。一是联合推广纳税信用社会化应用。召开“以诚为路，以信为桥”纳税诚信发布会，为连续x年A级纳税人颁发“办税绿卡”，创新“税银互动合作”模式，对被评为纳税信用等级A级的企业，推出“税A信用贷”、“退税贷”、“小微信保通”、“权易贷”等一系列特色产品，多领域增值纳税诚信价值。二是以国地税联名的方式与银行签署战略合作框架协议，成为全市第一个把守信个体工商户和其他类型纳税人也纳入“税银互动”受惠范围的县（市、区），累计为全区企业提供信用贷款x.xx亿元。三是提请地方政府牵头xx个部门联合建立纳税失信社会化惩戒机制，纳税失信的自然人、企业及主要负责人受“两代表一委员”选举直接否决、龙头企业评选除名、银行拒贷、出境拒签等xx类xx项多部门联合惩戒，有效发挥黑名单制度对税收违法行为的警示和震慑作用。四是联合地方人民政府、地方金融机构建成“政税银”三方诚信共建机制，xxxx年，累计共享欠税、非正常户认定、A级信用评定等涉税信息总计xxxx余条，国地税部门总计为xx个部门出具各类纳税证明xxx户次，涉及政府PPP项目招投标、劳模评定、名牌产品认定等xx个项目，税收诚信应用已向经济、生活和政治领域全方位延展。五是联合成立“春风税会”纳税服务志愿者团队。组织全区税务干部、税务师以及企业财务工作人员，成立“春风税会”纳税服务志愿者团队，无偿为全区纳税人提供援助、咨询、代办、辅助、协税服务等形式的服务。目前该团队已吸纳志愿者xxx人，提供志愿服务xx人次。六是推出“一窗一人一机”国地税联合办税模式，实现一窗受理、国地税业务通办。
2.全面升级“最多跑一次”便捷体验。一是环节简并，设置综合窗口综合进件，推行“一窗综合受理、内部分类办理、限时办结反馈、统一窗口出件”的集成化办税模式，共设置“一窗受理”窗口x个，占全部窗口总量的 xx %。二是集成办税，实行城区办税服务厅与政府行政服务厅职能合并，成立全市国税系统首家区政府行政服务分中心。三是推行“双向预约”服务，实行错峰办税，开通绿色通道，优先办理预约办税涉税事项，今年以来，纳税人共发起预约xx次，办理延时服务xxx小时、惠及xxxx户次纳税人。四是推广“互联网+办税”，综合运用推广x国税APP、网上办税服务厅、自助办税服务终端等互联网办税渠道，搭建xx小时自助办税服务厅，开展“税邮合作”，实现发票、涉税业务文书 “线上申领、线下配送”，网上办税率达xx.xx%，增值税发票网上认证率xx.xx%，网上抄税率xx.xx%。开启“实名办税”模式，配备高拍仪xx台，自助办税设备x台，并改造叫号机，安装升级软件。五是推行出口退税无纸化管理模式，出口退税审批将“前台接纸质单”改为“后台接收电子申请”。截至目前，全区xx大项、xxx小项办税事项实现群众办税“最多跑一次”，其中xx小项实现群众办税“零跑路”，窗口涉税事项即办率达xx%以上，有效提高群众办税获得感。
3.大力提高税收宣传质量和水平。一是积极开展营改增大辅导，共举办行业专场和政策专场培训会xx场次，行业座谈会x 场，培训财务及相关人员 xxxx人次，上门辅导 xx 户次，电话辅导xxxx人次，微信辅导xxxx 人次，发放宣传政策汇编等资料 xxxx 份。二是加大对各科室信息新闻考核力度，组织参与的稿件被《x日报》、《中国税务报》等省级以上媒体录用信息xx余篇。三是与区地税局联合拍摄x部原创税收公益广告《坚守诚信，一路同行》、《诚信，拖不得》，利用新媒体，以新颖、互动、贴近民生的方式，打造全方位、立体式税收宣传格局。四是国地税合作、“最多跑一次”等改革工作的创新实践得到了省局领导以及地方党政领导的充分肯定，获得省局龙龙局长批示x次，省局崔成章副局长肯定性批示x次，区委书记批示x次。。
（三）释放减税红利，助力优化营商环境
1.兑现各项结构性减税政策。积极落实国务院六项减税政策，持续推动实体经济降成本、增后劲，加大对结构调整、科技创新、小微企业以及出口贸易等方面税收政策的落实力度。xxxx年全区共办理各类减免税优惠xx.xx亿元，小微企业优惠政策实际受惠面达xxx%；落实研发费用加计扣除优惠政策xx户，加计扣除金额xxxx.xx万元，同比增长xx.xx%，折算减免所得税额xxxx.xx万元，同比增长xx.xx%。
2.完善扶持企业“走出去”服务举措。一是依托志愿者税收服务队，主动上门摸清底数，建立“走出去”企业基础清册，落实标准化的风险应对工作流程，积极探索走出去企业分级分类管理，及时掌握企业投资发展动向，定期进行“走出去”企业税收分析、进行税收风险测试，避免涉税风险。二是落实“互联网+便捷退税”，规范出口退（免）税管理，确保征退税环节无缝衔接。加强出口企业分类管理，完善“无纸化退税”流程，全力提速出口退税。xxxx年全区共办理出口退（免）税xx.xx亿元。
3.扎实做好营改增后续管理。加强营改增风险防控，核查各类疑点数据近万条；开展营改增大辅导，把握关键节点，关注重点企业、重点行业，采取骨干授课、全员学习、集中辅导、专项培训等多种形式，对辖区内营改增纳税人进行了分行业、分层次、分类别地针对性辅导。共辅导一般纳税人xxxx户，基本涵盖所有营改增一般纳税人，其中税负上升户数xxx户；原增值税行业中的制造业一般纳税人xxxx户。加强营改增税负变化跟踪分析，对税负上升企业逐户辅导，密切监控税负异常企业，及时帮助纠正。
（四）规范执法优化环境，提升风险管理水平
1.深化法治税务示范基地创建工作。通过开设法治图书阅览室、建设法治文化长廊、创设青年干部法治论坛等方式营造人人“遵法、学法、守法、用法”的良好法治氛围。引入法院部门加入税收法治建设进程，设立定期联席会议制度和信息沟通共享制度，开办了税务干部行政案件审理旁听、税务行政诉讼模拟法庭联建活动x次，将涉税行政诉讼的全貌实景立体化呈现，引导广大国税干部亲身体验司法审查过程，提高税收法治能力，同时增进司法机关对税收实践工作的了解和支持，维护税法适用统一性。
2.开展“七五”法治宣传教育。健全领导干部日常学法机制，推动全体干部职工学法用法，提升法治思维与依法行政能力。将传统 “大水漫灌”的普法方式转变为“精准滴灌”的普法模式，针对xx区汽摩、机电、废旧金属再生等重点税源行业企业以及拟上市企业、走出去企业，开展“一企一策”个性化普法服务，为企业量身定制普法方案。截至目前，共制定针对新办企业、小微企业等不同群体的普法方案xx件次。
3.推进内控机制建设，落实税收执法权力和责任清单。严格税收规范性文件管理，健全重大案件审理工作机制，加强税收执法全过程监督。落实税务行政处罚裁量权标准，强化执法督察结果运用，严格税收执法责任追究。完善行政执法公示制度，将行政许可和行政处罚事项纳入公示范围。统筹管理进户执法行为，进一步减轻纳税人负担。将监督直接切入每个执法环节和岗位，对潜在风险实行提前干预；认真开展领导班子公开述职述廉述法，畅通纳税人监督渠道，广泛接受外部门依法实施的监督，切实维护纳税人合法权益。
（五）着力征管体制改革，精细做好管理创新
1.完善大数据基础平台。实施纳税人分类分级管理。结合商事登记制度改革，做好数据采集、分析管理和日常辅导，扩大与有关部门合作的范围和领域，实现信息共享，强化第三方涉税信息获取，与法院建立税法联动机制。加强金三数据清理，着重提高登记户口、征管数据完整性、一致性、标准性和安全性对涉及税务登记基本信息差错、税务登记表与注册类型为匹配、行业信息不正确、金三上线前注销纳税人多缴税金等五大类十几小类的xxxxx户次纳税人完成基础信息修改。
2.建立科学严密的税收风险防控体系。完善重点行业、重点税种的税收风险特征库、模型和指标体系，推动风险管理工作规范、工作制度、工作机制和系统平台建设。实行风险管理上下联动机制，对重点任务开展评估检查，建立风险管理质量监控评价机制。加强企业所得税预缴申报管理、汇算清缴、后续审核等工作，汇算清缴入库企业所得税xxxxx.xx万元，后续审核补缴企业所得税xxxx.xx万元，滞纳金xxx.xx万元。
3.做好大企业税收工作。加强千户集团税收管理，做好千户集团信息采集核实和千户集团税收经济分析工作，跟踪了解千户集团税源变化情况，及时按要求报送相关数据。积极应用省局下发的数据及互联网发布的信息，开展上市公司重大事项税务风险排查，对部份涉税指标异常企业开展税收风险分析。制定《大企业纳税服务工作方案》，在各税源管理科设立大企业联络员，负责辖区内大企业的沟通联系，协调税务内部工作。
（六）推进全面从严治党，切实提升思想站位
1.推行“x+X”党建联创机制。一是与当地政府部门、社区、企业等地方基层党支部开展党建联创，建立由“税、政、民、企、军”等五种不同类型单位组成的“五位一体”基层党建联创共建体系，开设专题党课教育、微型党课、联合党课交流、相互选派党员到小组成员单位进行业务观摩、岗位体验、跟班学习等，强化党性培养。二是通过共建单位担任作风建设监督员、指导员、调查员，通过第三方测评机构发放《征求意见调查问卷》，共建企业提出对办税流程、依法办税、服务态度等xx个方面的意见和建议，助力国税部门解决突出问题，提高纳税服务和办税效率。三是整合共建单位资源，深入进企业、农户等服务对象开展上门服务，筹办“税企恳谈日”和“民情夜谈会”活动，广泛宣传各项惠民政策法规。四是与联建单位以服务大项目、助力企业发展为重点，出台大项目推进服务意见，为地方重点项目从开工建设到投入生产各环节全谋划策，以党建助发展。五是在重要节假日共同开展走访、慰问、帮扶等送温暖活动，关爱弱势群体，多渠道提供各种援助和服务，如慰问聋哑儿童、志愿献血等，以党建暖民心。
2.强化行风效能建设。加强行风日常监督检查，全年共开展局领导带队行风效能检查xx次，开展指向明确、精准定位的“点穴式”明察暗访。严格落实月报告、双签字背书等责任制度，紧盯春节、清明、五一、端午等重大节日，对公车使用、公款吃喝、酒局、牌局等加强监督，开展集中排查整治违规公款购买消费高档白酒x次，节假日期间公务用车检查x次，未发现问题。落实民主集中制、重大事项请示报告制度、领导干部报告个人有关事项等制度，严明党的纪律，严肃党内政治生活，进一步规范权力行使，强化问责追究，促进干部廉洁从税。
3.落实廉政风险防控“x+x”工作机制。一是深入落实主体责任和监督责任，全面履行监督职责，严格执纪办案，严肃责任追究。加强作风建设教育，开展落实八项规定精神专题警示教育，加强节假日全员廉政提醒和明察暗访。二是加强领导干部廉洁自律监督，积极践行监督执纪“四种形态”，xxxx年共开展班子成员对分管科室提醒谈话xx人次，党组纪检组工作提醒谈话xx人次、警示提醒谈话xx人次，青年干部节前廉政集体谈话xx人次，诫勉谈话x人次，上报婚丧喜庆等事项x人次，审批因私出国（境）事项xx人次，清退代理记账xx人共xx户企业，对x名干部和x名协税员调整岗位。三是深化巡视巡察整改和全面自查自纠工作，共梳理出x个方面xx条具体问题。经过逐一整改销号，xx个问题已全部整改到位；加大纪律审查力度，xxxx年共收到市局转来信访件x件，经初核全部失实了结，初核率达xxx%。
（七）培养干部综合能力，不断提升队伍素质
1.促进绩效管理与“数字人事”深度融合，探索工作布局一体化。承接细化绩效管理x.x版考评指标，突出考评关键指标和关键考点，加大量化机考力度，精简指标数量，探索分类管理。加强“数字人事”与个人绩效相挂钩，个人绩效与组织绩效相挂钩，以组织绩效管理目标为标杆，以个人绩效为主要框架，通过绩效目标设置、运行过程监控等方式提高绩效管理与税收工作的融合度，以正向激励为主，将绩效管理、“数字人事”结果运用于公务员年度考核、干部选拔和晋升、交流轮岗、教育培训、奖励惩戒、职务职级调整等方面，实现“数字人事”与绩效管理双轮驱动，提升干部工作积极性，实现个人与组织共同进步。
2.创建“青年文明号”，夯实税务文化建设。以“青年文明号”为载体，围绕“便民办税春风行动”、“放管服”、“最多跑一次”等税收重点工作，开展示范服务、社会评议、互访互学、政策宣讲等实践活动。组建突击队、设置示范岗，以纳税人满意为目标，切实落实首问责任制、限时办结制、预约服务等，办税服务厅获得xxxx-xxxx年度“省级青年文明号”荣誉，税源管理二科（新桥）获得“x工人先锋号”称号。响应“文明与税收同行”主题实践和“中国税务精神”大讨论活动，拟定“万名党员进万企 领导干部下基层”专项活动方案，成立了x支文明宣讲服务队，制作x套宣传横幅、易拉宝等宣传资料，落实宣讲活动安排，共走访xx家企业；积极配合“多城同创”工作，开展文明劝导、捡烟蒂和文明巡查志愿活动。制作“南官税风”和党建文化长廊，深入推进“南官税风”文化品牌建设。
3.优化人员配置，有序开展教育培训。秉承“干部要动，岗位要活，业务要通”的理念，坚持以人为本、积极稳妥、公正公平公开、优化结构、人尽其才的原则，在全区范围内逐步建立干部职工岗位交流长效机制，本年干部轮岗一共x人次；加强专业化人才的梯次化培养，做好领导干部、专业骨干、基层干部“三支队伍”培训，打造各级各类税务人才队伍。组织干部分类、分批参加x师范大学、x财经大学业务知识更新培训，激发工作热情。打印本页 关闭窗口
