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部门重点领域廉洁风险防控自查报告范文

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  根据《关于开展重点领域关键环节廉洁风险防控与监督工作的通知》要求,XX部门积极推进廉洁风险防控工作,认真查找廉洁风险点,完善防控措施,健全内控机制,现将有关情况报告如下:

  一、自查情况

  1. 认真梳理,确定重点领域,全面查找风险点

  在校纪委的部署和指导下,XX部门从2024年12月起启动重点领域关键环节廉洁风险防控清单梳理工作,对XX部门的工作领域、关键环节及廉洁风险点进行了全面排查,同时对照防控制度举措进行梳理修订。

  一直以来XX部门十分重视廉洁风险防控体系建设,从2024年起,组织梳理XX内部控制制度,认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行,编制完成了职权目录,明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点,建立了相应的控制制度和内部运行流程图。

  在本次梳理过程中,组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上,对XX各个业务领域再次进行全面梳理,从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目,逐个讨论分析,确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理(设备、家具)、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域,初步排查梳理20余个风险点。

  2. 自查整改,制定落实措施,不断促进规范

  针对XX确定的十大重点领域,分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作,相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程,查找风险点,分析廉洁风险的表现形式,制定修订防控措施的同时,各业务部门结合自查反馈意见,修改完善清单各项内容。

  2024年上半年,重点针对XX人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域,加强了内部检查,开展培训沟通和修订完善;下半年结合检查,重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了再次讨论修订。11月,XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查,以查促改,及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。

  据不完全统计,就本次“廉洁风险防控工作”,XX部门共召开干部会议8次,组织小型座谈沟通、部门交流等数十次,专项自查16项次;2024年底完成重点领域廉洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个表现形式,完善近100条防控措施。

  二、主要做法

  1.领导重视,精心组织。XX保障部党委高度重视廉洁风险防控管理工作,把开展廉洁风险防控工作纳入党委工作的重要日程,以加强廉洁风险防控促进业务管理的规范和提升,统一思想,提高认识,部署阶段任务,指导督查工作进展,协调解决突出问题,确保工作落到实处,取得实效。

  2.以点推面,有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后续工作思路;到以采购与合同管理为例,拟定“采购合同管理廉洁风险防控表”(模板);到党委、中心各单位多方参与,各重点领域的逐步铺开。各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中讨论、反复修改。期间,XX部门各单位、基层党组织通过专题学习、研讨培训、警示教育等形式,增强廉洁风险防范意识,教育、指导广大党员干部参与廉洁风险防控管理工作。

  3.以查促改,落实责任。近年来,XX部门一直坚持开展廉洁风险防控监督检查,对XX部门关键岗位、工作重点环节进行检查监督。本次专项工作中结合风险排查梳理,加大检查力度,通过综合检查、专项督查、随机抽查等方式,与部门负责人、部门主管等关键岗位人员面对面沟通,发现问题及时指出,进一步落实各部门风险防控措施和职责的具体分工;同时,对关键岗位人员提出要求,抓准时机进行廉洁教育谈话,夯实XX廉洁建设的基础。

  4.完善制度,加强防范。2024年XX部门及各中心(部门)对现有制度进行全面系统的清理和审查,认真做好“立、改、废”工作,进一步完善“以制度管人管事、以制度规范权力运行”的管理方式,努力构建XX廉洁风险防控长效机制的基本构架。建立廉洁风险防范责任制,开展逐级谈心谈话,通过开展廉洁教育活动和廉洁承诺活动,进一步加强对廉洁风险点的防范。

  三、存在的问题

  XX部门廉洁风险防控工作开展以来,取得了一定成效,但也存在一些问题:

  1.风险防范的意识还需绷紧。部分党员干部在思想上对廉洁风险防控工作的认识仍存在惯性思维,风险意识还不够强。

  2.教育培训的力度还需加强。廉洁教育的常态化、广泛性还不够,教育培训的内容、形式还可以更丰富多样;在加强思想教育的同时,还可结合工作方法的培训增加教育培训的针对性、实效性。

  3.制度措施的健全还需完善。通过梳理发现制度仍有不完善,结合时代变化、管理要求、工作实际的修订不够及时,有些提法不准确;廉洁风险点、防控措施梳理还需更细。

  4.防控措施的落实还需跟进。对廉洁风险防控措施执行情况的检查监督仍需加强。梳理中我们结合开展检查,发现有制度有措施,但工作执行还不够到位,工作有些没有做细做实,落实不够。

  四、下一步工作思路

  1.加强廉洁教育,提高风险防控意识。通过廉洁风险防控梳理工作,将监督管理关口前置,加强日常教育监督,让广大党员干部从思想上增强风险防控意识,努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围,营造良好的廉洁勤政环境。

  2.加强制度建设,完善风险防控措施。围绕权力运行的“关节点”,内部管理的“薄弱点”,问题易发的“风险点”,进一步梳理完善相关防控措施和制度规范,从保障部层面的制度,深化细化到各中心的内部控制制度,制定完善贴合XX部门实际的、更有针对性、可操作性的防控措施。

  3.突出重点,强化管理。以“三重一大”事项和“关键环节和关键岗位”为重点,突出抓好“三重一大”事项决策及“人财物”重点岗位和关键环节的工作运行和廉政风险防控,把防控措施落实到具体工作岗位人员、细化到工作运行的各个环节,融入管理、业务工作的全过程,推动管理水平和管理效能不断提高。

  4.注重检查,务求实效。在规范工作运行、健全廉洁风险防控机制上务求实效,把廉政风险防控工作纳入干部工作目标考核,并将检查考核结果作为干部评价和使用的重要依据。进一步加强内部检查抽查,加大督查力度,及时提出整改,促进防范措施落实到位。

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