我公司开具给 XXXXX 公司的增值税专用发票 XX 份，发票代码：XXXX ，发票号码：XXXX ，开票日期：XX 年 XX 月 XX 日。金额 XXX元，税额 XXXX 元，合计： XXXX 元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目
如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数 ,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具
正确应该如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额
原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具该专用发票我公司未交予购货方 。
特此说明
销货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司
二○○七年十月十八日
附：发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到 XXXXXX 公司开具的增值税专用发票 XX 份，发票代码：XXXXXX ，发票号码： XXXXXX ，开票日期： XXX 年 X 月 X 日。金额 XXXXX 元，税额 XXXXX 元，合计：XXXXX 元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额
正确应该如下：
名称 单位 数量 单价 金额 税率 税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证 。
特此说明
购货方： XXXXXXXXXXXX 有限公司
二○○七年十月十八日
