内控关键岗位轮岗制度

一、轮岗的目的:

1、合理配置,规避风险:根据内控要求,进行岗位轮换的方式防范管理风险;.

2、多岗锻炼,培养人才:通过内部的岗位轮换,提高员T多方面的能力,可以既经济又有效的培养复合型的人才:

3、激励员工,开拓视眼:轮岗可以使员工积累经验，也发现自己的真正兴趣和能力所在,锻炼多方面的能力，真正做到“把合适的人放到合适的岗位"。

二、轮岗的对象:

1、特定岗位实行定期轮岗:主管会计、出纳、费用会计等;

2、后备干部的轮岗制:根据关键岗位人才梯队建设的规划,对后备干部进行系统的轮岗; .

3、个人申请经财务处负责人批准同意可以申请轮岗:员L可以根据自身的职业生涯发展规划，结合公司的实际情况，申请岗位轮换。

三、轮岗程序:

1、根据公司的发展需要,财务部门]编制本部门]的年度岗位轮岗计划,报集团公司审批。计划的内容包括轮岗的岗位、人员名单、时间安排等。

2、根据年度的轮岗计划财务部门与轮岗人员沟通,按月编写具体的岗位轮换方案,方案内容包括轮岗的时间安排,岗前培训,工作流程表、工作日标，考核指标等内容。

3、轮岗前工作的移交，第一，完整的工作岗位交接,由专人监督;第二日前进展中的工作移交,包括日前的进展程度,日标结果,如何继续此项工作;第三，工作资料移交，如档案资料文件等。

4、报到:按照规定的时间(1-2周内)到新岗位报到

5、工作考评:结合现岗位职责的考评内容进行。