总行稽查部：
我行高度重视内部控制管理工作， 把内控工作作为一项重要的工作来抓。 在严格执行总行制度、 办法的前提下， 针对实际， 努力完善和细化内控管理制度， 做精做细各项内控管理。 为了 实现经营目 标，维护财产完整， 保证相关资料正确和财务收支合法， 使决策层的经营方针、 经营决策得以顺利贯彻执行， 工作效率和经济效益得以提高，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略， 在规范操作程序、 降低金融风险中起到了 积极促进作用。 现将我行内控管理情况报告如下：
一、 内部控制管理的基本情况
组织架构情况， 员 工上岗情况介绍。 在机构设置上做到职能部门横向平行制约， 前后台业务分离； 在岗位配置上做到人员 落实、 职责明确； 在制度建设上做到文件传递及时， 贯彻学习到位； 在制度执行上严格要求规范操作， 努力降低操作风险； 在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度， 为内控管理保驾护航。
二、 内控管理主要措施及成效
（ 一） 为确保内控管理落实到位， 我行在内控管理工作上采取了以下措施：
（ 二） 通过以上一系列措施， 我行的内控管理取得了 一定成效，主要体现在以下几个方面：
1、 在制度建设上， 学习培训制度、 议事决策制度等得到进一步健全。
2、 在制度执行上， 员 工操作风险意识进一步加强， 业务操作程序进一步规范， 内控管理促进业务发展的理念进一步树立。
3、 在制度保障上， 监管、 监督力度进一步加大， 全年无重大违规违纪、 无重大结算事故、 无重大安保事故、 无刑事案件。
三、 内控管理存在的主要问题
从内外部监管中发现的问题来看， 我行内控管理存在以下主要问题：
四、 辖内发生案件、 违章违纪和责任事故的情况
五、 下一步内控管理的措施及安排
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