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商品验收操作流程

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1.货到后,统一将货物放置门店收货区。

2.收货必须凭收货单据收货。

到货票据要求一式两联一联门店存档使用(随货同行联):另一联为门店报账使用(记账联、发票联、抵扣联、结算联等。

供货方不能提供两联单,或提供两联羊却需要回单的只能给予家复印联,原件供我方留存;不能按要求提供两联单的来往单位根据门店需求情况可以拒绝收货。

3.来货验收时,为了保让验收准确性,须逐个中位专人消点,不得交叉消点。一个往来单位的验收由一人专门负责,中途不可换人清点。验收员对其来往单位整个核对过程中出现的差异

负主要责任。

4.货未清点完毕不能上货柜,以防止点货遗漏。

来货须核对项目如下:

●客户名称(核对是否是本单位的名称)

总页数(页码是否有遗灞》

品名《须与来货一致)

规格(须与来货一致)

生产! 商(须与来货一致、数量(须与来货致)

批号、有效期(须与来货一致,如遇不一致时,在该商品的批号下标注:“下划线”后注明止确的批号及有效期,再填写批号更改单)

批号更改羊如下:

5.收货时票据上无批号和效期的商品,盂在票据上补填批号和有效期。

6.收货中如果出现票据上开出的商品与来货不一致时(未到货、少到货、多到货),需要供应商

开冲票或补货的都需要有详细记录。须填写;验收差异单.

验收差异单如下:

7.收货完毕后签字要求。格式如下:

质量合格,同意收货,门店质量负责人签名,门店验收员签名,收货人签名,收货日期。(可于写或盖章,签名人员必须是证件齐全的,如缺证件的应签上工号代码。

8.新品到货,需要将其放置一旁,验收完毕后统一交给入库人员做新品资料的录入。

新增品种资料的操作步骤;

操作功能→基础资料→品种信息管理→新增→填写信息→确定

基础资料必填项:

品牌名称、品种名称、规格、生产厂家、计量单位、采则单位、品种条码、销售价、类别、

采购类别、剂型、批准文号、采购价、储存条件,品牌名称的助记码.

新品资料需要填写的项目以下有范本:

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