1.货到后，统一将货物放置门店收货区。
2．收货必须凭收货单据收货。
到货票据要求一式两联一联门店存档使用(随货同行联):另一联为门店报账使用(记账联、发票联、抵扣联、结算联等。
供货方不能提供两联单，或提供两联羊却需要回单的只能给予家复印联，原件供我方留存;不能按要求提供两联单的来往单位根据门店需求情况可以拒绝收货。
3．来货验收时，为了保让验收准确性，须逐个中位专人消点，不得交叉消点。一个往来单位的验收由一人专门负责，中途不可换人清点。验收员对其来往单位整个核对过程中出现的差异
负主要责任。
4.货未清点完毕不能上货柜，以防止点货遗漏。
来货须核对项目如下:
●客户名称（核对是否是本单位的名称)
总页数（页码是否有遗灞》
品名《须与来货一致)
规格（须与来货一致)
生产! 商(须与来货一致、数量（须与来货致)
批号、有效期（须与来货一致，如遇不一致时，在该商品的批号下标注:“下划线”后注明止确的批号及有效期，再填写批号更改单)
批号更改羊如下:
5．收货时票据上无批号和效期的商品，盂在票据上补填批号和有效期。
6.收货中如果出现票据上开出的商品与来货不一致时(未到货、少到货、多到货)，需要供应商
开冲票或补货的都需要有详细记录。须填写;验收差异单.
验收差异单如下:
7.收货完毕后签字要求。格式如下:
质量合格，同意收货,门店质量负责人签名,门店验收员签名,收货人签名,收货日期。(可于写或盖章，签名人员必须是证件齐全的，如缺证件的应签上工号代码。
8.新品到货，需要将其放置一旁，验收完毕后统一交给入库人员做新品资料的录入。
新增品种资料的操作步骤;
操作功能→基础资料→品种信息管理→新增→填写信息→确定
基础资料必填项：
品牌名称、品种名称、规格、生产厂家、计量单位、采则单位、品种条码、销售价、类别、
采购类别、剂型、批准文号、采购价、储存条件，品牌名称的助记码.
新品资料需要填写的项目以下有范本:
