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2024年1-6月份预算绩效运行监控报告

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根据《仁怀市预算支出绩效运行监控管理办法》(仁财发〔2020〕71号)的有关规定和《2022年度预算绩效管理工作方案》(仁财发〔2022〕28号)的相关工作要求,我单位组织开展了2022年度财政将资金绩效运行监控工作,排专项项目7个,金额共计464.00万元,现将有关监控工作情况报告如下:

一、年度资金预算安排情况

我办2022年年初预算安464.00万元。

二、资金使用情况及分析

(一)2022年1--7月年初预算专项资金使用情况。共计支付专项资金52.57万元,完成年初预算的11.00%。具体详细情况:一是网络办公平台维护及租用费18.96万元,二是市政府重大事项工作经费22.17万元,三是应急值班工作费用11.26万元,四是市政府电子政务中心工作费用0.18万元。

(二)预算执行情况分析。我单位年初预算的专项资金使用均按照相关财务管理制度执行,做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符。因我单位预算安排专项项目资金集中在年底支付,故当前完成率不高,但按照项目资金支出计划安排,在年底前均能完成。

(三)下步工作打算:强化绩效管理意识,提高绩效管理水平。一是强化主体责任意识,将绩效管理与预算执行有机衔接,积极推进预算绩效管理,提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平;二是认真落实绩效管理制度,提升绩效自评质量,参照相关管理制度和操作规程,以部门职能职责和绩效目标为基础,合理细化设置绩效指标,全面反映项目支出效益。

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