平阴县黄金黄河浮桥有限公司
生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
编制人：毕桂兰 丁德洋
审核人： 张传莲 批准人：许兵
2018年10月15日
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目 次
前 言..................................................................... 3 引 言..................................................... 错误!未定义书签。 公路水路行业生产安全事故隐患排查治理体系细则 ................. 错误!未定义书签。
1 范围 ................................................................. 4 2 规范性引用文件 ....................................................... 4 3 术语和定义 ........................................................... 4 3.1 公路水路行业 ....................................................... 4 4 基本要求 ............................................................. 4 4.1 健全机构 ........................................................... 4 4.2 完善制度 ........................................................... 5 4.3 组织培训 ........................................................... 6 4.4 落实责任 ........................................... 错误!未定义书签。 5 隐患分级与分类 ....................................................... 6 5.1 隐患分级 ........................................................... 6 5.2 隐患分类 ........................................................... 7
5.2.1 基础管理类隐患 .............................................. 7 5.2.2 作业现场类隐患 ............................................. 7 6 工作程序和内容 ....................................................... 7 6.1 编制排查项目清单 ................................................... 7
6.1.1 基本要求 ................................................... 7 6.1.2 作业现场类隐患排查项目清单 ................................. 7 6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 ................................. 7 6.2 制定排查计划 ....................................................... 7 6.3 隐患排查 ........................................................... 8
6.3.1 排查类型 ................................................... 8 6.3.2 排查要求 ................................................... 8 6.3.3 组织级别 ................................................... 8 6.3.4 排查周期 ................................................... 8 6.3.5 确定排查项目 ............................................... 8 6.3.6 排查结果记录 ............................................... 9 6.4 隐患治理 ........................................................... 9
6.4.1 治理建议 ................................................... 9 6.4.2 隐患治理的要求 ............................................ 10 6.4.3 事故隐患治理流程 .......................................... 10 6.4.4 一般隐患治理 .............................................. 10 6.4.5 重大隐患治理 .............................................. 10 6.4.6 隐患治理验收 .............................................. 11 6.4.7隐患排查分析评估 ........................................... 11 6.4.8隐患排查统计分析 ........................................... 11 7 文件管理 ............................................................ 11 8 隐患排查的效果 ...................................................... 12 9 持续改进 ............................................................ 12 9.1 评审 .............................................................. 12 9.2 更新 .............................................................. 12 9.3 沟通 .............................................................. 13 附录 A （资料性附录） ....................................................... 14
现场管理类隐患排查治理清单 ............................................ 14 附录 B （资料性附录） ....................................................... 15
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现场管理类隐患排查治理台账 .................................................. 15 附录 C （资料性附录） ....................................................... 16
基础管理类隐患排查清单 ................................................ 16 附录 D （资料性附录） ....................................................... 17
基础管理类隐患排查台账 ................................................ 17
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1 范围
本标准规定了企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。
本标准适用于公司各类隐患排查治理工作。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令 第16号）
《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号） 《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令 第298号） DB/37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 《公路水路行业生产安全事故隐患排查治理细则》 《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》 3 术语和定义
3.1事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
3.3一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.4重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 4 总体要求
目标：建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化，并及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。
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原则：按照“谁主管、谁负责”的原则，全面排查企业事故隐患。事故隐患的排查要和日常安全检查、危险源辨识结果等相结合。
总体要求：以危险源为关注点，按照风险等级进行分级管控，建立以危险源为核心的隐患分级排查和分级治理的安全管控模式，形成全员、全过程、全方位的立体综合隐患排查治理体系，从而达到控制企业安全风险特别是重大安全风险的目的。 4.1 机构与职责
4.1.1 公司主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，要保证隐患排查治理的人、财、物投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防范措施。
4.1.2 公司各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。
4.2 公司安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。
4.3 公司安全科负责公司级隐患排查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。
4.4 公司各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。
4.5 综合检查、节假日检查分别由安全生产办公室、各职能部门、车间组织本单位人员实施。公司级的由公司安全生产会办公室组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。
4.6 专业性检查由安全生产会办公室组织各专业职能管理部门参与实施。 4.6.1负责组织承压舟状况方面的专业性检查； 4.6.2负责组织对浮桥设施进行专业性检查；
4.7 季节性检查分别由安全生产会办公室负责人，根据不同季节气候特点组织相关职能部门，进行预防性季节检查。
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1 生产安全事故隐患排查治理体系实施指南
