流 程 执行部门 执行岗位 及人员 权责及说明 相关记录
项目部及其他科室 经办人 要严格按照预算及实际需要如实填写,不得多报、虚报。
1、在请购单经办人栏目签字 2、请购单格式见附件一
项目部及其他科室 项目部经理及部门主任 对提出请购的物资是否属于预算内进行审核。
1、在请购单申购负责人处签字
2、对需要评审的项目在备注处进行标注
生产部 生产部门主任 对所请购的物资的数量、品种是否符合预算进行核对。
1、请购单上签字
2、对需要评审的项目在备注处进行标注
副总经理 主管生产副总经理 1)对所列物资是否属预算内进行审核。 2)对其合理性、合规性进行全面审核。 请购单上签字
2、对需要评审的项目在备注处进行标注
副总 财务副总 1)审核请购单签字手续是否完备 2)是否符合预算及采购常规。 1、请购单上签字
2、对需要评审的项目在备注处进行标注
进出口
部 进出口部主任 1)复核签字手续是否完备 2)组织采购 1、请购单上签字
2、对需要评审的项目在备注处进行标注 附件一:请购单 附件一: 请购单
请购单编号: 日期: 年月日 申请人 申请日期 项目部/部门 序号 设备名称 单位 期 备注
预算内:是 □ 否 □ 合计 推荐供应商: 运至: 采购原因/说明: 备注:
总经理 主管财务副总 主管生产副总 纪检部门 生产部主任 进出口部主任
申购部门负责人
币 种资产名称:
数量
估计金额 需求日
规格型号 单价
注:请购单一式四联 第一联项目部 第二联进出口部 第三联财务部第四联生产部执行日期采购流程图 项目编制人 计划编制人
修改日期 批 准审核
流 程 执行部门 执行岗位 及人员 权责及说明 相关记录
进出口部 进出口部主任 审核单据的合规性。 进出口部 采购员 1、已确定合格供应商 ①在由采购委员会确定合格供应商中询价、比价。 ②将询价结果以书面报告形式报送进出口部主任。 2、若初次询价需采购委员会新确定合格供应商名单。
3、价格审核员有权要求进出口部门提供3个供应商。如果价格审核员对其价格有异议,有权向其他供应商询价。
4、如果价格审核员和进出口部有异议,则由上级审批人对异议进行裁决。
询价结果以书面形式记录
进出口部 进出口部主任 采购员报送的询价结果予以审核,初步确定若干家供应商。进出口部
计划部 生产部 财务部
纪检部门 主任 主任 主任 主任
书记 1、谈判分工:
①计划部从预算;生产部从技术、质量方面予以审核②进出口部从价格③财
请购单
务部从付款条件予以审核。
2、不相容职责分①询价岗位与确定供应商岗位分离。 ②确定供应商岗位与合同审批岗位分离。
3、进出口部门无权执行未经事先批准的请购单、接收物资、开具发票。
谈判会议记录 进出口部
副总在授权范围内(50万以下无需招标)签订合同,合同额在50万以上由总经理签字 保证合同的真实性、合法性、有效性。 合同
进出口部 计划部 采购员 进出口部主任 价格审核员
1、填写订单。
2、监督、审核订单的签订符合流程。 3、对订单所列物资价格进行审核。
4、进出口部主任具体执行购买事宜。 订单格式 见:附件一 在订单签字 第三节 采购流程图 附件一:订购单 附件一:订购单 订购单
订购单编号: 订购日期: 年 月 日
序号 物资名称 单位
备注
请购单编号: 合计 说明 卖方 买方
规格 数量 单价 金额 要求到货日期
价格审核 进出口部主任 经办人
审批签字加盖公章 审批签字加盖公章
注: 一式四联 ①供应商 ②进出口部门③生产部门④财务部门
电力公司采购内控管理制度
