亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四
廉政风险防控措施汇总表
亳州职业技术学院领导班子廉政风险防控措施汇总表
责任人 职 权 目 录 廉政风险点 1.干部选任、任用、调整 2.学院重大事项等处置 3.学院突发事件的处置 1.行政干部选任、任用、调整 2.学院行政重大事项处置 3.学院突发教学及学生事件的处置 风险等级 防 控 措 施 1.严格按《党委议事规则》办事，按照民主集中制，坚持重大事项党委集体决策制度。 2.建立健全党政联席会议制度。 3.落实民主生活会制度 1.依法办学，依法治教，严格按《行政议事规则》办事。 2.重大支出和建设项目集体研究 3.严格资金治理和使用，规范行政审批手续。 党委书记主持学院党委全面工作 屈文进 高 院长 主持学院行政全面工作 魏双顶 高 主持学院纪委工作，负责纪检监察工作，分管干部组织、党1.干部选任、任用、调整过程的监督 纪委书记委办公室、教职工思想政治、2.违纪事件的处置 张 磊 老干部工作，协助屈文进同志 处理党委日常工作。 主管学院后勤工作，分管总务 党委委员、处和财务处，还分管统战、工1.学院财务的运行治理 副院长 会、综合治理、精神文明创建2.学院后勤治理 张文敬 工作。 党委委员组织人事处处长 崔晓燕 主管组织人事处部门工作，分1.学院教职工工资福利待遇的治理 管宣传、计生、妇女、共青团、2.人员录用 学生思想政治工作，协助张磊 同志分管干部组织工作。 高 1.严格按纪律检查政策规定和程序办理，依据规定严格治理，按案件查办、纪检条例有关规定办理。 2.严格信访条例，依法接访，做好群众信访工作。 高 1.认真执行高校财务规定，落实政府采购和工程招投标制度。 2.严格按照财务程序和制度办理 高 1.认真执行高校组织规定，落实学院人事制度。 2.严格按照程序和制度办理。
亳州职业技术学院部门廉政风险防控措施汇总表
序号 权力类不 项目名称 权力行使依据 （文件名称和条款） 廉政风险点 风险等级 1.进行民主举荐 2.经院党政会议讨论决定考察人选 高 3.组成考察组对考察人选进行考察 4.进行任前公示 5.进行廉政谈话 1.向社会公布拟招录岗位及待遇，报名资格，面向社会2 行政 治理类 《安徽省事业单位公布聘1.信息不公布或公布范畴不够 人员录用 请人员暂行方法》以及学院2.不符合条件人员进入下一程序 聘请和人才引进文件 3.提交不符合条件人员上会 中 公布报名，公布聘请方案 2.成立资格审查小组及录用聘请领导小组 3.笔试；公布面试；公示 4.院党政会议研究决定 行政 治理类 依照国家相关工资、住房公1.信息不公布或公布范畴不够 工资福利治理 积金、社会保险政策；学院2.同工不同酬 岗位津贴分配方法 中 1.按照国家规定执行 2.信息公布 3.形成议案，递交教师代表大会讨论表决 1.安排专人收取文件 2.办公室主任监督审核 防控措施 1.考察方式单一或带主观倾向，报告不全面不真实或表达含1 行政 治理类 干部选任 《党政领导干部选拔任用混不明确 工作条例》 2.公示内容与任免内容不符，公示时刻偏短 3.审批表内容与真实情形有出入或任免手续不完整 3 4 行政 治理类 《安徽省行政机关公文处1.没有及时收文 收文权 理实施细则》和亳州市关公2.私自处理收文 文处理方法 中 5 行政 治理类 行政 治理类 《安徽省行政机关公文处 发文权 理实施细则》《亳州职业技私自发文 术学院公文处理方法》 用印权 《安徽省行政机关公文处理实施细则》《亳州职业技 私自用印 中 中 院党政会议审核批准 院党政会议审核批准 6
术学院公文处理方法》 1.透亮，公布原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公7 行政 治理类 办公用品采购 《亳州职业技术学院物资采购治理方法》 供应商的选择是否公平、公布 高 布招标方式 2.通过货比三家，听取意见，请专业技术人员把关等方式保证采购物品的质量 3.通过多方对比，公布竞价等方式保证采购价格合理 行政 治理类 《安徽省省属高等学校差项目报建 不多建筑治理方法》《人民程序是否违规 防空法》《行政许可法》 《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投9 行政 治理类 招投标 标法实施条例》《工程勘察设计收费标准（2002）》《工程勘察设计收费标准使用手册》 《工程建设项目施工招标10 行政 治理类 投标方法》《房屋建筑和市施工 政基础设施工程施工图设计文件审查治理方法》《工程建设工法治理方法》 1.标书内容不清晰 2.招标信息不公布或范畴不够 3.评标人员不够资格、不公平 4.个人指定入围商 5.数量、质量与招标要求不一致 高 1.通过认真调研，听取各方意见，严格检查资质；坚持公布招标制度，实行投资评审制度 2.聘请具有资质第三方进行全程监督 低 透亮，公布原则，广泛监督 8 1.招标信息不公布或范畴不够 2.评委自由裁量权过大 3.变更签证、材料认价程序不完整 4.工程质量不达标、资料不完整 中 1.严格把关各个施工环节，专人专责，确保施工质量；专业性较强的施工作业请专业人士严格把关 2.聘请具有资质第三方进行全程监督
《差不多建设项目竣工决算编制方法》《建设项目竣工环境爱护验收治理方法》11 行政 治理类 竣工验收备案 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案治理暂行方法》 《中华人民共和国政府招1.技术规格不清晰 12 行政 治理类 投标法》《亳州职业技术学2.信息不公布或范畴不够 物资采购权 院物资采购治理方法》《亳3.采购人员不够资格、不公平 州职业技术学院差不多建4.个人私自定价 设（修理）工程治理方法》 5.数量、质量与招标要求不一致 《事业单位国有资产治理资产治理权 暂行方法》《亳州职业技术私自处置 学院固定资产治理方法》 《亳州职业技术学院预算收支治理方法》 中 高 1.透亮，公布原则，广泛监督，大宗商品采购，实行公布招标方式 2.通过货比三家，听取意见，重要设施请专业技术人员把关等方式保证采购物品的质量 3.通过多方对比，公布竞价等方式保证采购价格合理 4.成立招标采购领导小组，统一采购 1.确定固定资产使用人和责任人，登记造册，严防流失 2.建立固定资产出租治理制度，租金纳入学院统一财务预决算 1.严格遵循“量入为出，收支平稳”的原则 因部门而定 中 2.严格按照年初预算核算收支 3.建立和完善经费开支预警制度 1.依法多渠道筹措经费；按照收费标准收取 中 2.严格财经制度，加强经费监管，杜绝小金库 3.科学合理地调度、运筹资金，提高资金使用效益 工程质量不达标、资料不完整 低 严格遵守工程竣工验收制度和决算，对合同外增加工程造价必须从严操纵 13 行政 治理类 14 行政 治理类 预算决算治理 15 行政 治理类 《行政事业单位收费许可1.未按规定审批收费项目 经费收入治理 证》及国家政策相关规定标2.未开具财政统一票据 准执行 3.未及时足额上缴
亳州职业技术学院推进廉政风险防控管理试点工作材料之四
