XX港华燃气HSE管理手册 版本号 2.0 文件号 XX港华HSE/M-01 生效日期 2013年2月6日 页数 第16页(共62页) 4.2.3.3.5 形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工； 4.2.3.3.6 可为公众所获取。 4.2.3.4 HSE政策的实施 4.2.3.4.1
管理者代表根据HSE政策，建立并保持HSE管理体系，
制定HSE目标管理方案，实现公司的承诺；
4.2.3.4.2 HSE政策纳入全员培训内容，使员工充分理解并执行； 4.2.3.4.3 HSE政策要主动传达到相关方。 4.2.3.5 评审和修订
4.2.3.5.1 HSE管理评审时，对HSE政策的适宜性予以评价； 4.2.3.5.2
当HSE政策的制定依据发生较大变化时，应及时对政
策进行评审；
4.2.3.5.3 评审结果确认需要修订时，由最高管理者负责进行修
订； 4.2.3.5.4 修订的HSE政策，公众可重新获取，原政策不予收回。 4.2.4 相关文件
4.2.4.1 HSE政策 手册第4页
XX港华燃气HSE管理手册 版本号 2.0 文件号 XX港华HSE/M-01 生效日期 2013年2月6日 页数 第17页(共62页) 4.3 4.3.1
策划
风险辨识、评估及控制措施
4.3.1.1 总则
建立并保持风险辨识、评价和控制程序。对公司活动、产
品和服务中能够控制或可以对其施加影响的风险进行识别和评价，确定主要风险，以便对其加以控制，减轻或消除其影响。
4.3.1.2 职责 4.3.1.2.1
管理者代表对风险辨识和风险评价工作直接领导，负
责风险辨识（包含主要危险源及重要环境因素）和评价的审核批准；
风险管理部门负责建立和保持风险辨识、评价和控制程序，组织在公司范围内进行危害识别和风险评估，制订公司的主要风险清单，全公司风险的汇总、评价及更新的工作，并监督落实风险控制措施；
各部门（或工作小组）负责本部门(工作小组)风险的识别、评价和控制，主要危害的确定和更新工作。
4.3.1.2.2
4.3.1.2.3
4.3.1.3 控制要求 4.3.1.3.1 风险辨识
4.3.1.3.1.1 覆盖公司所有活动、产品及服务的全过程； 4.3.1.3.1.2 考虑各部门的所有活动、产品、设备，以及相关方
的活动及要求； 4.3.1.3.1.3 考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧
急三种状态，考虑营运、生产设施设备、财务、市场、HSE、法律、人力资源、物料供应等八种类别。职业安全健康风险的识别执行《危险源辨识、评价及控制程序》的要求；环境风险执行《环境因素辨识、评价及控制程序》的要求；企业风险自评按照《企业风险管理指引》的规定实施。 4.3.1.3.2 风险评价依据
4.3.1.3.2.1 有关法律、法规及其它要求；
4.3.1.3.2.2 公司有关风险管理、HSE管理状况及历史记录；
XX港华燃气HSE管理手册 版本号 2.0 文件号 XX港华HSE/M-01 生效日期 2013年2月6日 页数 第18页(共62页) 4.3.1.3.2.3 影响的规模和范围、程度大小、发生频率和概率、
持续时间及控制现状等； 4.3.1.3.2.4 相关方利益。 4.3.1.3.3 风险评价
4.3.1.3.3.1 一般采用直接判断法及半定量的分析方法进行评
价； 4.3.1.3.3.2 结合所辨识的危害发生的可能性及后果的严重性，
决定其风险的大小以及其是否是可以容忍的风险。 4.3.1.3.4 风险控制
4.3.1.3.4.1 风险程度的大小是制定何种控制措施的依据，各部
门应根据风险评估的结果制定相应的控制措施； 4.3.1.3.4.2 高风险是公司制定目标、管理方案及隐患治理的基
础及依据，各部门应据此制定控制计划，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响。 4.3.1.3.5 风险的更新
4.3.1.3.5.1 每半年必须检讨更新；
4.3.1.3.5.2 公司的活动、产品、设备和服务发生变化时； 4.3.1.3.5.3 法律、法规及其它要求发生变化时； 4.3.1.3.5.4 HSE管理评审要求。
4.3.1.3.6 应对公司范围内风险进行识别和辨识，并进行定期
评价，确定主要风险（中、高风险）。 4.3.1.4 相关文件
4.3.1.4.1 《危险源辨识、评价和控制管理程序》 XX港华
HSE/SP-01 4.3.1.4.2 《环境因素辨识、评价及控制程序》XX港华HSE/SP-24 4.3.1.4.2 《企业风险管理指引》XX港华HSE/ZY-01
4.3.2 法律、法规和其它要求 4.3.2.1 总则
XX港华燃气HSE管理手册 版本号 2.0 文件号 XX港华HSE/M-01 生效日期 2013年2月6日 页数 第19页(共62页)
建立并保持法律、法规和其它要求的获取和识别程序，确定适用于公司的HSE法律、法规及其它要求，使公司活动、产品和服务符合法律、法规及其它要求。
4.3.2.2 职责
4.3.2.2.1 管理者代表负责法律法规和其它要求清单的审批； 4.3.2.2.2 XX部门负责法律、法规和其它要求的识别、获取和更
新，以及法律、法规及转化后文本的收集、发放、登记、存档； 4.3.2.2.3
风险管理部门负责HSE相关法律、法规和其它要求的适用性的确认、转化工作，对下发文件的执行情况进行管理；
各部门将接收到的HSE相关法律、法规和其它要求及时传递到XX部门。
4.3.2.2.4
4.3.2.3 控制要求 4.3.2.3.1 获取内容
4.3.2.3.1.1 法律：全国人大颁布的有关HSE法律；如：宪法、
刑法、劳动法、安全生产法和单行法及相关法； 4.3.2.3.1.2 法规：国务院和地方人大颁布的有关HSE的条例和
实施细则； 4.3.2.3.1.3 规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度； 4.3.2.3.1.4 标准：国家和地方颁布的HSE标准； 4.3.2.3.1.5 国际公约：我国参与签署的相关国际公约； 4.3.2.3.1.6 其它要求：各级政府有关HSE方面的规范文件，地
方有关的HSE要求，相关行业的要求，非法律性文件和通知等。 4.3.2.3.2 获取渠道 4.3.2.3.2.2 上级有关部门；
4.3.2.3.2.3 专业报纸、杂志、互连网及有关出版社。 4.3.2.3.3 识别与更新
4.3.2.3.3.1 风险管理部门对获取的法律、法规和其它要求识别
其适用性；
XX港华燃气HSE管理手册 版本号 2.0 文件号 XX港华HSE/M-01 生效日期 2013年2月6日 页数 第20页(共62页) 4.3.2.3.3.2 当现行的有关法律、法规和其它要求发生变化时，
风险管理部门及时更新； 4.3.2.3.3.3 部门执行的法律、法规及其它要求应是现行版本。 4.3.2.4 相关文件
4.3.2.4.1 《法律法规及其它要求获取与识别管理程序》 XX港
华HSE/SP-02
HSE_M-01_HSE管理手册
