大南湖二矿2020年三季度安全生产考核检查问题五定整改表2020.10.27

2020年三季度安全生产考核检查问题五定整改单检查人：王荣、邵兵、郝鹏飞、申有良、徐涛涛、贺鑫、崔格日乐吐被检查部门/单位：大南湖二矿检查时间：2020年10月25-10月27日序号发现问题违反条款严重级别自营队伍/外委队伍原因分析管理业务项目管理流程环节整改措施安全技术措施及预资金案计划完成时间责任部门整改责任验收部门/验收人人分管领导验收时间整改完成情况1胶带机专项整治活动应急预案中应急演练小组不明确，演练方案程序不规范胶带机专项活动要求一般问题自营安全风险分级管控安全培训调度管理粉尘防治基础管管控流管理制度理程无规定培训档制度执工作人员案行有章不循调度记管控流管理流程录程不清晰防尘措管控流管理流程施程不清晰基础管制度执工作人员理行有章不循车辆运制度执工作人员输行有章不循需成立应急演练组织机构，按照相关无规定规范演练程序无2020.11.05机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.11.052板式给料机1#拉线急停较松《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般问题求及评分办法8.7部分弛缺失胶带机应急演练脚本的纪实记录胶带机专项活动要求自营自营重新调整拉线保护无无无无立即整改2020.11.05筛分厂孙旭春机电管理姜宁部杨增仁2020.10.283一般问题演练活动需如实记录并存档备案机电管理部姜宁杨增仁2020.7.28456松藻煤矿9.27事故后胶带机专项检查方案未按公司要求一般问题重点内容（CO传感器等）进行检查。选煤筛分厂补充制定的《电《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要缆及桥架管理制度》无组织一般隐患求及评分办法8.7-11部分机构矿检查整改反馈单中整改反馈说明不清晰，不能清楚表《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般隐患求及评分办法8.7部分达出问题整改进度及数量等内容宁煤二队机修车间用电设备《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要设施接地有两处均松动，不一般问题求及评分办法8.7部分合格宁煤一队、宁煤二队机修车间未设置与检修作业相关的《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般问题求及评分办法8.7部分禁止、警示、提示等标志牌板破碎站调节破碎滚筒间隙的《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般问题求及评分办法8.7部分推移油缸活柱表面有锈蚀面外委根据两级公司要求，对胶带机（输无煤）系统CO传感器等内容进行自查。无2020.10.30机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.10.30外委机电重新修订完善制度无无2020.11.05筛分厂孙旭春机电管理姜宁部2020.11.05外委露天煤矿重新编制模板无无立即整改机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.10.317外委露天煤矿车辆运制度执工作人员输行有章不循全面排查整改用电设备接地完好情况无无立即整改采剥二队魏万福机电管理姜宁部2020.10.318外委露天煤矿基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循设置相关提示性牌板无无2020.11.05张兴道采剥一队、、魏万采剥二队福筛分厂孙旭春机电管理姜宁部机电管理姜宁部2020.11.059外委机电跟踪检查使用情况，进行除锈防锈处无理无2020.10.302020.10.30104胶带机上、下带面上积水严重（清理卫生时用水冲洗《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要10一般问题求及评分办法8.7部分设备造成），容易造成煤质热值下降和皮带打滑现象供电系统图未及时更新，筛分车间有两台22KW排渣泵在《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要11一般问题求及评分办法8.7部分供电图纸上标志为两台5.5KW排渣泵12外委机电基础管制度执工作人员理行有章不循不得用水冲洗机电设备无无立即整改筛分厂孙旭春机电管理姜宁部2020.10.31自营机电基础管制度执工作人员理行有章不循更新、正确绘制矿供用电系统图纸无无2020.10.30筛分厂孙旭春机电管理姜宁部2020.10.30筛分车间3层冷却装置电机进《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要线2处接线工艺差，电缆压扁一般问题求及评分办法8.7部分率超过20%宁煤二队机修车间用电控制《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般隐患求及评分办法8.7部分箱内有积尘未及时清理未编制车辆检修及要害场所《煤矿安全生产标准化管理体系》基本要一般隐患求及评分办法8.3部分管理制度自营机电基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循重新接线，规范接线工艺无无2020.10.30筛分厂孙旭春机电管理姜宁部机电管理姜宁部杨增仁杨增仁2020.10.3013外委机电及时清理积尘无无2020.10.30采剥二队魏万福2020.10.3014自营机电补充完善管理制度无无2020.11.05机电管理部姜宁2020.11.05ERP系统中设备与资产对应率为90.29%，不合格，且未按15照矿一体化集中管控运行管理办法进行检查IT考核评价系统一般问题自营机电严格按照IT考核评价系统考核评价标无准使用、检查与考核无2020.10.30机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.10.30序号发现问题违反条款严重级别自营队伍/外委队伍原因分析管理业务项目管理流程环节整改措施安全技术措施及预资金案计划完成时间责任部门整改责任验收部门/验收人人分管领导验收时间整改完成情况16采剥二队部分卡车（137、138、73、87、131、93、97号）车尾示宽灯位置不合理，车厢后部反光条缺少。部分卡车在气罐(制动用)上外接胶管。采剥二队库房内氧气瓶缺防震圈、气瓶帽与气瓶不匹配，乙炔瓶缺少防震圈。采剥二队检修车间车辆检修地坑盖板破损。采剥一队检修卡车，车头硬支撑支点不稳固。采剥二队车辆入场一年内未进行检测。雨季前未完成变电所预防性试验（含避雷器）。安全技术措施执行到位。一般问题外委露天煤矿基础管制度执工作人员理行有章不循确保采场车辆尾部示宽灯光、标识齐无全、完好。无立即整改采剥二队魏万福机电管理姜宁部2020.10.3117设施、装置符合移交验收时的要求。一般问题外委露天煤矿露天煤矿露天煤矿露天煤矿露天煤矿露天煤矿基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循禁止对车辆原有安全设施进行改装。无无2020.10.30张兴道采剥一队、、魏万采剥二队福采剥二队魏万福机电管理姜宁部机电管理姜宁部机电管理姜宁部机电管理姜宁部机电管理姜宁部杨增仁杨增仁2020.10.3018一般问题外委严格执行有关制度和规程，加强气瓶无动态管理。对车间内各类防护设施进行全面梳理无和隐患排查。确保安全技术措施可靠、有效。无立即整改2020.10.3119一般问题外委无立即整改采剥二队魏万福2020.10.3120一般问题一般问题外委外委无无无立即整改2020.11.30采剥一队采剥二队张兴道魏万福2020.10.312020.11.3021设备检测周期符合规定。尽快对车辆进行安全性能检测，对存无在不合格项目消缺、验收后使用。确保各类电气预防性试验按期进行。无22按规定进行电气试验、防雷设施试验。一般问题外委无2020.11.15机电管理部姜宁2020.11.1523变电所自动灭火装置安装施工措施安全技术措施不到一般问题位，部分内容与施工实际不符。各种规程和安全升级技术措施审批完备，变电所自动灭火装置安装施工措施中指定安全员无安全管理资格证，未参与施工措施、技术交底。除铁器运行记录填写不规范。贯彻、考核和签字记录齐全。外委露天煤矿基础管制度执工作人员理行有章不循根据现场作业内容和危险源辨识结果无编制安全技术措施。无立即整改机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.10.3124一般问题外委露天煤矿露天煤矿基础管制度执工作人员理行有章不循基础管制度执工作人员理行有章不循加强现场作业的安全监护管理。无无立即整改机电管理部姜宁杨增仁杨增仁2020.10.3125一般问题外委无无2020.10.30筛分厂孙旭春机电管理姜宁部2020.10.30 审批（分管领导）： 审核(部门负责人）： 制表：整改、验收部门/单位签字：三季度安全生产考核共计64条问题，截至目前已整改完成 条， 条未到期。