中国移动通信集团广东有限公司
广州分公司
物资采购订单管理规范
(V2.0)
（2019年7月修订）
目 录
第一章 总则 .............................................. 3 第二章 机构和职责 ........................................ 5 第三章 请购规范性审核 .................................... 6 第四章 采购订单分配规则 ................................. 10 第五章 采购订单编写及审批 ............................... 13 第六章 采购订单执行 ..................................... 20 第七章 附则 ............................................. 23
第一章 总则
1.1 目的
为了加强中国移动通信集团广东有限公司广州分公司物资采购订单管理，提升物资采购订单规范性，降低物资采购订单执行及运营风险，根据省公司采购管理相关规定，结合公司实际，制定本规范。
1.2 原则
遵守国家相关法律法规和集团公司、省公司相关管理制度； 公开、公平、公正和竞争、择优、诚实信用原则； 坚持不相容职责相分离和“三重一大”决策制度； 遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为发生； 遵循“以存定购、合理采购、杜绝浪费”的原则。
1.3 管理模式
合同管理模式，根据中国移动广东公司推行二级合同管理模式，即“框架合同+采购订单”。
根据中国移动广东公司管理规范，按照集中采购对供应商、价格、份额三要素确定的程度以及执行方式的差异，集中采购管理模式包括配额式、框架式、项目式（金额式）等管理模式。
1.4 适用范围
3
本规范适用于中国移动通信集团广东有限公司广州分公司物资采购订单管理，流程如下：
一级或二级集采结果及配额下发/地市公司框架合同签订需求部门提交物资请购单不通过请购单规范性审核通过采购订单分配采购订单编写不通过采购订单审批通过采购订单执行物资入库完成到货，订单结算后关闭 4
第二章 机构和职责
2.1 投资及预算管理部门
投资项目：网络部负责投资项目计划任务分解，统筹管理并组织评审任务书中未明确的物资需求，对整体建设规模及进度管控。
成本项目：财务部负责成本项目预算来源、预算可用额度的审核。 2.2
物资需求部门
物资需求部门为请购物资及实际使用的部门，负责向物资供应中心提交物资采购申请，明确请购物资需求、制定与实际建设进度匹配的物资到货及出库计划，监控货物在实际使用过程中的质量及性能情况，出具框架合同约定订单的支付凭证文件（如货物验收报告等），无需录入ERP的物资订单报账结算。
2.3
物资采购部门
物资供应中心为物资采购及订单执行部门，负责需求部门请购单规范性审核，根据审批通过的请购单及对应的框架合同编制采购订单并向供应商发布。执行订单到货管理、需录入ERP的物资订单报账结算。
第三章 请购规范性审核
3.1 库存审核
3.1.1 新增请购量审核
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中国移动通信集团广东有限公司广州分公司物资采购订单管理规范
