房地产公司项目运营计划模板

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XX公司 20 年 月 日

机密

公司年度经营计划（样本）. .

目 录

一、项目概况 ............................................................... 4 二、项目经营计划 ........................................................... 5

1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 ........................................ 5 2、销售指标 .............................................................. 5 3、经营利润及报表体现 .................................................... 6 三、项目开发总体计划 ....................................................... 7

1、项目开发计划 .......................................................... 7 2、完成项目开发计划的难点及应对措施 ...................................... 8 四、项目设计计划 ........................................................... 9

1、设计计划 .............................................................. 9 2、设计跟踪服务 ......................................................... 10 3、设计费支付计划 ....................................................... 10 五、工程计划 .............................................................. 11

1、工期计划 ............................................................. 11 2、工程付款计划 ......................................................... 14 ① 工程付款计划（按工程细分） .......................................... 14 ②、工程付款计划（按时间细分） .......................................... 15 3、工程管理的难点及应对措施 ............................................. 15 六 工程招投标及合同计划 ................................................. 16 1 计划 ................................................................. 16

2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施 ................................. 17 七、成本控制计划 .......................................................... 18

1、..................................................................... 18 2 成本控制的难点和措施 ................................................. 19 八、销售计划 ............................................................ 20 1、销售计划 ............................................................. 20 2、销售费用计划 ......................................................... 20 项目.................................................................... 20 费用.................................................................... 20 占比.................................................................... 20 推广费用 ................................................................ 20 媒介广告发布 ............................................................ 20 广告公司设计 ............................................................ 20

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户外广告 ................................................................ 20 电视（网络）媒体发布 .................................................... 20 现场环境包装 ............................................................ 20 销售道具 ................................................................ 20 项目.................................................................... 21 费用.................................................................... 21 占比.................................................................... 21 外卖场.................................................................. 21 活动.................................................................... 21 礼品费.................................................................. 21 网络宣传 ................................................................ 21 小计.................................................................... 21 其它.................................................................... 21 人工及行政 .............................................................. 21 代理费用 ................................................................ 21 样板房费用 .............................................................. 21 客户会.................................................................. 21 合计.................................................................... 21 3、推盘计划 ............................................................. 21 4、销售难点及应对措施 ................................................... 21 九、资金计划 .............................................................. 22 十 物业管理计划 ........................................................ 23 1 物业管理计划 ......................................................... 23 2 物业管理难点及应对措施 ............................................... 23 十一、管理及人力资源计划 .................................................. 24

1、管理系统............................................................. 24 2、人力资源配置......................................................... 24

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一、项目概况

一、项目用地指标： 地块规划用途 总用地面积 净用地面积 土地使用年限 小车车位要求 容积率 建筑密度 绿地率 建筑高度 自行车车位要求 二、规划建设指标： 1 总建筑面积 其中：住宅 商业 会所 配套公建 2 地下车库面积 3 小区园林面积 4 小区外广场面积

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二、项目经营计划

1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 项 目 产品类型 小计

2、销售指标

设计面积 开工时间 开售时间 竣工时间 交楼时间 项目计容建筑面积 销售面积（平方） 销售均价（元/平方） 销售合同额（万元） 单位成本（元/平方） 项目利润（万元） 销售毛利率

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项目不计容建筑面积 住宅 商铺 小车车位自行车车（个） 位（个） 住宅 商铺 小车车位自行车车（万元/个） 位（元/个） 项目总造价（万元）