整理绿化苗木工程园林预算书

由天下分享时间：2025/1/3 0:41:30 加入收藏我要投稿点赞

文件编号： 3D-34-B9-3E-9A

2017年潮州市园林绿化工程队部门预算

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文件编号： 3D-34-B9-3E-9A

2017年潮州市园林绿化工程队部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

潮州市园林绿化工程队是潮州市城市综合管理局的正科级事业单位，公益一类。主要职责：负责市区绿化带和绿化岛的管养工作；负责笔架山部分山林（笔架山园林绿化区）的护林防火工作；负责市园林绿化工程队红山苗圃的管理工作。内设机构：根据上述职责，市园林绿化工程队内设综合股、绿化养护管理股、园林防火管理股和绿化设备管理股4个内设机构，均为正股级。

（二）人员构成情况

潮州市园林绿化工程队核定事业编制50人、实有在职人员35人、退休人员23人。

二、收入预算说明

2017年收入预算611.71万元，其中：财政拨款收入611.71万元。人员升资，使人员经费增加。

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三、支出预算说明

2017年支出预算611.71万元，其中：财政拨款支出611.71万元。人员升资，增加了经费支出。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出411.71万元，占67.3%，其中：工资福利支出252.91万元，对个人和家庭的补助147.43万元，商品和服务支出11.37万元，项目支出预算200万元，占32.7%，主要支出是用于潮州市区正常道路绿化管养费用。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 47.8万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.公务用车运行费预算支出 47.4万元，公务车保有量 17辆，全年运行费支出 47.4 万元，平均每辆 2.79万元。节约控制“三公经费”开支。