所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式
7.设置银行名称：
双击T3图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行） 打开工资类别的情况下相应的设置 1.设置人员档案：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存
2.设置具体工资公式：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置
（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置
（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义） 注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。
三、日常操作
1.工资变动数据的录入：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总 2.扣税基数设置：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定 3.扣缴个人所得税：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。
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4.工资分摊：
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐） 5.月末结帐:
双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→确定 6.取消结帐：
双击T3图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）
注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。
固定资产
一、如何启用固定资产模块
1.与总账同步启用：
系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；账套启用时间→
下一步→单位名称；单位简称 下一步→企业类型；行业性质
下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩 下一步→是否可以创建账套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）
下一步→数据精度定义→提示创建账套成功→是否启用账套？是→在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。 2.与总账不同步启用：
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系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管账号→账套→启用→在固定资产模块前面打对钩、选择日期。
二、日常操作
1.如何初始化：
双击T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。 2.设置资产类别：
双击T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。 3.设置资产存放部门：
双击T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略） 4.录入原始卡片：
双击T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存 5.如何增加新资产：
双击T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存 6.如何减少资产：
双击T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可 7.如何计提折旧：
双击T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是→是否查看折旧清单？是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定 8.如何生成凭证：
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双击T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y”→制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账） 9.其他补充操作：
双击T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。 10.月末处理：
双击T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）
三、反操作处理
1.反结账。
双击T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定
注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。 2.资产减少后如何恢复：
双击T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是 3.卡片的管理：
双击T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。 4.资产评估：
双击T3→固定资产→资产评估→增加→选择可以评估的项目→选择需要评估的卡片，执行原值、折旧等信息修改→保存→卡片管理→查询卡片→批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估前后原值或累计折旧等的差额）。
四、原则及注意事项
1、固定资产管理的基本原则
本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在：
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1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作
2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单 2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效
1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。 2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效
3、固定资产和总账对账平衡
要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定资产的月末结帐，最后再结总账。
采购业务处理
1采购订单：点击增加->录入相关信息->保存->审核
（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）
2采购入库单：库存模块点击采购入库单增加->“生单”->“采购订单”->录入时间或其他条件->“过滤”->选择并确认->保存->复核
？？注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量。
3采购发票：采购模块点击发票，选择发票类型（专用、普通）增加->表体处右键选择拷贝（入库单或订单）->录入过滤条件，发票号->选择确定->保存 现付：可以直接点击现付按钮，输入金额执行现付，单据标志现付。 审核：发票审核确认为应付帐款。
3采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。
自动结算：严格按照订单->入库单->发票过程进行流转的系列单据可以系统自动执行结算 手工结算：采购模块->采购结算->手工结算->过滤->入库（选择要结算的入库单）->发票（选择要结算的发票）->找到对应关系->结算
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畅捷通T3操作步骤
