流程名称 责任部门 来料质量控制流程图 品质部 通知检验 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商 审批 仓管员 材料送检单 检验 根据 检验作业指导书 IQC检验报告 IQC 吕质主管 合格记录审核不合格IQC检验报告 IQC 递交检验报告递交检验报告仓管员 入仓特采退货退仓单 可用数挑选使用不能使用退仓单 生产车间 部品质 来料问题 结构问题 IQC检验报告单 质量反馈通知单 与供应商交涉 与工程部商讨 分析不合格原因 质量反馈通知单 采购部 品质部 工程部 品质部 供应 商 部品质 确定改进方法 确定改进方法 工程部 跟踪改进效果 质量反馈通知单 NO 品质 部 制定预防措施 记录存档 质量反馈通知单 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 第1页共1页 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 流程名称 责任部门 装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间 涉及部门 编制 采购部、工程部 文件编号： 审核 装配车间 生产通知 生产计划表 合格来料 特采需挑选来料 装配员工 仓库 根据 生产自检 装配员工 生产作业指导书 根据 生产线全检 检验作业指导书QC QC 合格不合格QC检验记录表 箭头标标识隔离 装配员工 成品包装处理参照不合格品控制流程图 进仓 仪器点检 巡检 生产异常 PQC 通知品质主管 PQC巡拉记录表 质量反馈通知单 QC 品质部 OK 责任部门 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 质量纠正及预防 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动。 流程名称 责任部门 出货质量控制流程图 品质部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、仓库、生产车间 审核 QC QC检验合格成品 包装成品 装配员工 出货检验作业指导书 QA检查报告 抽检 刊号QA 根据 仪器点检 品质主管 合格 不合格 品质主管 QA检查报告 审核 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 生产车间 仓库 入仓 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA检查报告 仓库 出货 客户验货 QA 验货记录 合格 不合格 品质部 责任部门 质量纠正及预防 质量反馈通知单 参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 第1页共1页 流程名称 责任部门 质量纠正及预防措施控制流程图 品质部、责任归口部门 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核 品质部主管 IQC QC/PQC QA 客户验货员 来料不良 制程异常 抽检超标 验货不合格 不良品处理 确定责任归口部门 参照不合格品控制流程图 五金车间责任 工程部责任 工程部责任 装配车间责任 供应商责任 五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良 质量反馈通知单 采购部联系 工程部协助 责任部门 确定纠正办法并实施 质量反馈通知单 NO 跟踪、验收处理结果 品质部 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中指过程活动 责任部门 制定预防措施 质量反馈通知单 品质部 记录资料存档 监控 流程名称 责任部门 不合格品控制流程图 品质部、仓管部 涉及部门 编制 文件编号： 采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核 1．来料不良品控制流程图： 来料不良品 IQC 异常处理 品质主管审核 轻微缺陷 参照质量纠正及预防措施控制流程图 重缺陷 IQC 仓库 拒 收 隔离待退区 IQC验货单（红）拒收 直接使用 IQC验货单（红）让步接收 退货 入仓 采购部 仓库 2．制造不良品控制： 制程不良品 抽检超标品 验货不合格品 品质部 标识隔离 品质部 责任部门 确定处理办法 工程部 降级作他用 返修 特采 责任部门申请 参照《装配制程质量控制挑选 流程图》执行质量控制 品质部批示、总经理审核 进仓单 入仓 OK NO 第1页共1页
IQC检验报告 与生产、采购、工程商讨 特采 IQC验货单（红）让步接收 备注：挑选使用 挑选使用 生产车间 可使用品 不合格品 退仓单 IQC检验报告 异常处理 参照质量纠正及预防措施控制流程图 不合格品标识牌 质量反馈通知单 备注： 注1：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注2：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注3：方框字—在流程中不合格品 指过程活动
全套质量控制流程图
