1.基本支出347.52万元，比上年决算数增加102.46万元，增长41.81%，主要变动情况是：人员经费的增加。
2.项目支出115.00万元，比上年决算数增加8.00万元，增长7.48%，主要变动情况是：蚕种场基础设施完善改造项目支出增加10.00万元、桑树品种资源保护及生态产业开发项目支出减少2.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
4.经营支出735.88万元，比上年决算数增加39.06万元，增长5.61%，主要变动情况是：营情况良好，支出保持增长。
5.对附属单位补助支出0.00万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017年度财政拨款收入说明
广东省伦教蚕种场2017年度财政拨款收入合计476.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.52万元，比上年决算数增加76.46万元，增长19.11%；主要变动情况是：追加人员经费、项目经费收入增加70.00万元（2017年外经贸发展专项资金并下达茧丝绸项目资金）；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，
增长0.00%；主要变动情况是：无。
（二）2017年度财政拨款支出说明
广东省伦教蚕种场2017年度财政拨款支出合计462.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出462.52万元，比上年决算数增加110.46万元，增长31.38%；主要变动情况是：追加人员经费、项目经费收入增加70.00万元（2017年外经贸发展专项资金并下达茧丝绸项目资金）；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；主要变动情况是：无。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明广东省伦教蚕种场2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.00万元的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0.00%。
2017年度“三公”经费支出决算0.00万元；预算数的主要增减变动情况是无。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及
运行维护费支出决算增0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。因公出国（境）费支出无的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出无的主要增减变动情况是无；公务接待费支出无的主要增减变动情况是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0.00万元；机关及下属0.00个单位出国团组0.00个、累计0.00人次。开支内容包括：参加0.00会议支出0.00万元，主要用于无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2017年公务用车购置数0.00辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出0.00万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0.00个单位公务用车保有量为2.00辆，主要用于经营和业务保障使用。。
3.公务接待费支出0.00万元，主要用于无。2017年，局（部、委、办）机关及下属0.00个单位共接待国外来访团组0.00个，来访外宾0.00人次，主要包括无；发生国内
接待0.00次，接待人数共0.00人。主要包括无。
四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：无。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2.00辆，其中，省级领导用车0.00辆、定向化保障岗位（厅级）用车0.00辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车2.00辆，其他用车主要是经营和业务保障使用；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单价100万元以上专用设备0.00台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.00万元，占一般公共预算项目支出总额的39.13%；组织对0.00个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。主要项目绩效自评情况：
桑树品种资源保护及生态产业开发项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为95.00分。项目全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成100亩果桑生态采摘基地建设，包括桑果采摘体验区、果桑品种鉴赏区、科普体验区、产品展示区的建设；二是生态基地开始对外经营，不定期开展科普体验活动，全年接待游客2.00万多人次，带动增城区旅游业的发展和促进当地农民就业和增收；三是开发出桑果露酒、桑叶乌龙茶、桑叶超微粉试验品各一个，并开展科普和生产示范。发现的主要问题及原因：一是采摘基地对外开放时服务设施不足，如科普设施、游客体验设施等，主要原因是这方面预算不足；二是开发出的桑果酒、桑叶茶等产品未能商品化，主要原因是产品商品化需要生产许可、市场开拓等持续的投入。下一步改进措施：一是继续加大项目执行中管理，落实项目资金使用进度；二是执行过程中需要及时提出执行效果，并根据实际情况及时调整工作内容及进度；三是继续完善项目基础设施建设，增强游客体验质量；四是探索多方合作，促进桑果露酒、桑叶乌龙茶的成果转化。
组织对桑树品种资源保护及生态产业开发项目进行了
2017年广东省伦教蚕种场部门决算报告
