禁用物质管理程序

.. 6.5.1.业务人员将客户原始信息提供给工程部。这些信息包括： A.客户提供的实物。 B.产品图纸及相关资料（含电子文档）。 C.包装运输条件（含装货柜要求）。 D.包装材质及工艺要求。 E.包装材料的重量、密度、抗静电值、耐破强度等性能要求。 F.外观需求、环保要求（所选材料必须符合各国法律法规禁止使用物质的规定）、有害物质的含量等。 6.5.2.业务将客户原始信息填入【新样品制作跟踪表】，并写好客户名称、产品名称、交样日期、样品数量，由工程部存档。客户有提供实物或资料的，也一并交给工程部。 6.5.3.输入的评审 6.5..3.1.由工程部设计制样技术员负责对业务提供的信息进行评审，并在【新样品制作跟踪表】上签名确认，如业务提供的信息不清楚或生产无法达到要求的，工程部应反馈给业务，必要时直接跟客户联系确认,并将处理结果填写在【新样品制作跟踪表】。 6.5..3.2.工程部工程师及相关技术员对于客户要求，进行研究讨论，选择最佳设计方案。 6.5..3.3.工程部应适时掌握进度日程的安排，如有特殊情况应随时提报给业务。 6.5..3.4.设计开发计划若因故停滞或延期,需详列原因并知会业务。 6.5.4.初步技术设计 6.5.4.1.工程人员依客户提供的信息及部评审的结果,设计产品结构图及拟订其它要求. 6.5.4.2.由工程部设计负责人对产品的结构图及其它要求,进行审核确认。 6.5.4.3.工程部技术员依据确认后的产品结构图及其它要求,进行制作样品。 6.5.4.4.制作样品前，工程部技术员需要确认采购的物料，是环保供应商提供的，有相应的有害物质检测报告、MSDS。 6.5.4.5.需手工制作或工程部现有设备能加工的，由工程部进行制作；需使用生产设备进行制作的，由工程部填写【样品制作申请单】，注明制作要求，经生产部负责人批准后交生产部进行制作，在生产部不清楚或决定不了的情况下，工程应直接跟样。 6.5.4.6.工程部对照设计输入的要求，对样品加以检验（必要时需做功能性测试）。 6.5.4.7.由工程部资料技术员制作样品确认书（包括确认书封面、图纸、检验记录、有害 物质检测报告等），经工程部负责人审核后交品保部与业务评审会签（针对客户有需求的）。 6.5.4.8.样品经评审合格后，由工程部制样人员在【新样品制作跟踪表】中进行登记，和样品一并交给业务部（有样品确认书的也交给业务），业务在【新样品制作跟踪word 资料

.. 表】上进行签收（业务不在时由其指定人员代理）。 6.5.4.9.业务负责安排将样品及确认书送交客户（没有确认书的只送样品）。也可由业务助理直接送样确认。 6.5.4.10客户确认合格的,由客户签样或回签确认书,交业务或送货员带回业务部。 6.5.4.11对于客户确认不合格的,由相关业务人员将客户的修改信息及要求,反馈给工程部并按6.5进行. 6.5.5 .设计标准化 6.5.5.1.业务根据客户确认情况在【新样品制作跟踪表】注明客户重点品质要求,交工程部确认补充相关容,工程部根据客户、业务签样以及【新样品制作跟踪表】,做出产品图纸及产品制作作业指导书含(BOM),交各相关部门审核/会签,完成后交文控室依《文件控制程序》进行受控发行。 6.5.5.2.工程部把客户或业务(或其指定人员)贴标签字确认的样品，移交给品保部,由品保部对样品归档管理。 6.5.5.3.客户未签样而工程又未留样的（或者不需要打样的）,生产时由业务或其指定人员在首件上贴标签字，IPQC负责移交留样归档管理。 6.5.5.4.品保部根据样品、图纸、《新产品作业指导书（含BOM）》制作检验规。 6.5.5.5.设计时兼顾环保及安全特性的绿色设计,注意材料选用、易拆解性、增加回收利润。 6.5.6.工程变更 6.5.6.1.变更需求人/部门将变更信息，用联络单的形式提交到工程部。 6.5.6.2更换原料供应商、原材料变更以及生产工艺的变更必须向客户进行申报。 6.5.6.3.工程部依据变更信息，将工程资料进行变更，仓储部负责查出变更产品/物料的库存情况；物控部负责查出在途物料、在制品的情况；财务部负责变更产品的成本核算；工程部制程组负责制作工艺的查核；业务负责审核变更产品的符合性，并根据实际情况与客户进行沟通确认。 6.5.6.4.经相关部门确认后的变更资料，由工程部负责人进行核准。 6.5.7.设计开发和工程变更的其它流程事项,可参考《设计开发管理程序》和《工程变更管理程序》。 6.6原材料、半成品和成品控制 6.6.1原材料、半成品和成品必须有必要标识（名称、检验状态、时间、RoHS）。 6.6.2所有不符合产品必须通过标识，隔离等方式有效的加以控制，相应的纠正和预防措施按《纠正及预防控制管理程序》执行。 6.6.3所有原材料、半成品和成品必须被正确的处理、储存、包装、防护和付运，具体按《产品交付与防护管理程序执行》。 6.6.4制程物料环保检测的频率为每天随机进行一次抽检。 word 资料

.. 6.7产品、物料的存放与管控 6.7.1.所有原料、辅料、委外品进料时仓管人员根据【送货单】、【采购单】、品保人员的判定结果进行收料。 6.7.1.1.经检验合格的来料，经IQC贴【合格】标签后，由仓管员办理入库手续，并存放在指定的区域。 6.7.1.2.检验判定不合格的来料，IQC立即进行隔离，贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的容，由仓储安排退回供应商。 6.7.2.本公司生产部生产之成品，仓管员根据品保人员的判定结果进行收货。 6.7.2.1.检验员判定合格后加盖合格印章，由仓管员办理入库手续，并存放在指定的区域。 6.7.2.2.检验判定不合格的成品，检验员立即用红色【不合格】标签进行贴，并在标签上注明不符合环保要求的容，隔离，并进行跟踪处理。 6.7.3.仓储产品贮存应注意防火、防水、防尘等措施。 6.7.3.1.仓储工作区域禁带火种，禁止吸烟。 6.7.3.2.仓储防火设施消防栓、灭火器等须定期检查性能是否良好，以保障防火设施等有效性。 6.7.3.3.仓储工作区域需随时检查不可漏水及地面不可有积水，以保障产品品质。 6.7.3.4.对仓储场所实行拖地卫生措施或仓储产品用保护膜打包以防尘，并进行不定期清扫产品表面积尘。 6.7.4发料、发货时仓管员按先进先出的原则进行管制。 6.7.6.区域的划分与标示 6.7.6.1.关于生产线\\仓储区域的划分，因公司已全部导入GP体系，此项还是按原来进行标识，不另行标示GP产品区域和非GP产品标示。 6.8.客诉处理 6.8.1.相关部门在接到客户抱怨产品不符环保要求时，应及时提交给客诉处理部门，由客诉处理部门进行处理，必要时派人到客户处进行处理确认。 6.8.2.经确认是我司生产的产品时，为了进一步确认产品中的有害物质含量是否超标，由客诉处理部门将不良样品提交到RoHS小组，先由我司RoHS实验室进行测试，发生争议时由品保部负责将样品提交到第三方检测机构进行检测确认。 6.8.3.在没有得到确认前,所有涉及的成品、半成品、原材料、辅料都要进行查封。并追溯到相关的供应商。 6.8.4.客诉处理的其它流程事项可按劳取酬《客户投诉管理程序》与《应急准备与响应管理程序》执行 6.9.不合格的处理 6.9.1.进料判定不合格 word 资料