.. 1. 目的 1.1分析来料和产品中的受限物质元素的含量，符合欧盟2002/95/IEC（RoHS）指令及客户要求。 1.2通过自我申明或建立系统化的管理体系来预防受限制或禁止物质在生产用物料、产品和制程中的使用并符合客户的要求。 2. 围 适用于所有与产品相关的原材料﹑辅助材料及消耗性材料﹐同时也包含生产过程、产品及工厂的系列活动。 3. 定义 3.1 RoHS：2002/95/IEC The Restriction of the Use of Certain HazardousSubstances in Electrical and Electronic Equipment,关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令。 3.2 GP：Green Product(绿色产品)就是所生产的产品中的Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE的含量，符合相关国家或国际标准。 3.3 环境管理物质:部件、设备等所包含的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。 3.4 其他要求: 依据法律法规和顾客的最新要求进行修改相关文件及运作。 4. 职责 4.1生产部：负责制程中不产生RoHS限制之物料。 4.2物控部：负责管控供方所提供物料符合RoHS要求。 4.3品保部： 监督产品在进料、生产、交付过程符合RoHS要求。 4.4参见 《RoHS小组组织架构和职责》。 5. 公司承诺： 不使用、不加入、不排放有害物质。 6. 步骤 6.1RoHS核心容 从2006年7月1日起，新投放欧盟市场的电子电气设备中限制含有以下6种有害物质： 铅（Pb）1000PPM 汞（Hg）1000PPM 镉（Cd）100PPM 六价铬（Cr6+）1000PPM 多溴联苯（PBB）1000PPM 多溴二苯醚（PBDE）1000PPM 6.2 RoHS限量标准： 6.2.1包装材料的限量标准： 铅+汞+镉+六价铬<100PPM 其中 镉<5PPM 6.2.2其它类产品限量标准： word 资料
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有害物质 铅（Pb） 镉（Cd） 汞（Hg） 六价铬（Cr6+） 多溴联苯（PBB） 多溴二苯醚（PBDE）
限量标准（mg/kg） 1000 100 1000 1000 1000 1000
6.2.3公司RoHS控制目标：
铅（Pb）100PPM+汞（Hg100PPM）+镉（Cd）5PPM+六价铬（Cr6+）100PPM< 100 PPM 其中 镉（Cd）<5PPM 同时满足客户要求。 6.2.4公司卤素控制目标：
氯（Cl）< 900PPM 溴（Br）< 900PPM 氯（Cl）+ 溴（Br）< 1500 PPM 6.3供应商来料管控： 6.3.1供应商资格要求： 6.3.1.1.新供应商的初步选择
6.3.1.1.1物控部依据公司发展战略、新产品开发、更换供应商或其它需要，开发新 供应商。
6.3.1.1.2.物控部人员进行市场调查，收集供应商相关信息，进行询价、议价及比价等商
务洽谈，发出【供应商调查表】对供应商进行问卷调查。必要时，可到供应商进行实地调查。新供应商须满足以下条件：
A.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件； B.提供增值税发票或办理转厂；
C.产品符合我公司质量技术要求及环境有害物质限定要求； D.价格合理；
E.具备一定的工程技术能力和质量保证能力。
F所生产的产品是否符合RoHS标准，是否可提供第三方测试报告，其原料供方与制程是否具备足够的控制能力。
6.3.1.1.3.当供应商符合我公司要求时，供物控部人员将【供应商调查表】及相关资料提
word 资料
.. 交物控部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供应商进一步评审。 6.3.1.2.新供应商的正式评审 6.3.1.2.1物控部组织相关人员对供应商进行评审（评审小组根据产品/材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式）： A.样品确认: ? 物控部将公司产品技术要求传递给供应商，要求其打样和送样并附详细检测报告(包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、MSDS)。 ? 样品与物理性能检测报告由工程部进行测试和确认； ? 有害物质第三方检测报告和MSDS由品保部进行确认； ? 工程部与品保部将确认结果记录于【采购样品确认报告】，并将其和相关的资料提交到供物控部。 B.批量试用 当价格已确认完毕，样品测试合格后。对需要进行批量试用的，由物控部依据需求发出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。批量试用应于【采购单】上注明。 C.现场审核 ? 须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商RoHS GP认证及稽核检查表】进行评分。 ? 现场审核低于75分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但最多不超过三次。 ? 对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，物控部可依据运作需要，申请作为临时供应商。临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：供应商日常供货业绩良好；重新进行现场评审并且合格。如不能满足以上要求，应取消其供货资格，物控部另行开发其它合格供应商予以替代。 ? 对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。 6.3.1.2老供应商按以下方式操作： 6.3.1.2.1由RoHS小组发出【供应商自评RoHS风险表】，由供应自评。 6.3.1.2.2RoHS小组收到自评表后，对于不符合要求的直接通知物控予以暂停供应商资格，并发出【8D改善报告】，整改合格并经现场评审合格，且产品经第三方测试符合RoHS要求，方可恢复应商资格。 6.3.1.2.3配合供应商评审计划，现场评审。参考【供应商RoHS GP认证及稽核检查表】 6.3.1.2.4只有通过供应商评审成为合格供应商，且符合RoHS要求，并能提供其第三方测试合格报告的供应商才具备供货资格。 6.3.2供应商承诺： word 资料
.. 我司所有原料、辅助材料及消耗性材料，供方必须同我司签订【材料、产品不含有害物质保证书】。承诺所提供之材料符合RoHS要求。 6.3.3实验室的选择： 凡提供给我司的供方需第三方认证，我司指定实验室为“SGS实验室”或“ CTI实验室”，等权威检测机构。 6.3.4供应商来料检验： 6.3.4.1.IQC接到供应商【送货单】后,依据【合格供应商一览表】确认是否为环保合格供应商, 是否有检验规、样品、BOM/图纸等。 6.3.4.2.如不是环保合格供应商,则应停止检验,并呈报上级处理。 6.3.4.3.如检验物料缺少检验规、样品、BOM/图纸即报品保部负责人处理,在未取得相关资料前不得擅自进行检验。 6.3.4.4.IQC依据《抽样计划》之规定,对来料实物进行抽样，每批均需抽样送RoHS实验室进行环保测试 6.3.4.5.IQC根据进料检验规、样品、BOM/图纸(若无BOM时，尺寸检验依据【采购单】，性能测试依据检验规等工程技术资料或其它相关资料进行检验)。 6.3.4.6.IQC须将检验结果记录于【检验记录表】中, 呈报品保负责人核准（如有不良时应附不良样品）。 6.3.4.7. IQC须确保供应商物料上有贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。 6.3.4.8.如为免检物料（环保）,IQC依据6.3.4.1.\\6.3.4.2\\6.3.4.7.确认后,则由仓储直接办理入库手续。 6.3.4.9.经检验合格的，由IQC在物料上贴【合格】标签 ，由仓储部办理入库手续。 6.3.4.10.经检验判定为不符合环保要求的物料，IQC在物料上贴红色【不合格】标签，并在标签上注明不符合环保要求的容，然后按6.9.进行处理。 6.3.5公司采购物料详见【RoHS物料清单】。 6.3.6当原料供应商变更或原料变更时，均应以书面形式通知客户，并告之具体的更改时间与批次。（需做ECN变更给客户确认后才可生产，流程依工程变更管理程序作业） 6.4 制程控制： 6.4.1.接到生产工单和生产排程并确认能满足要求后，生产部应做好以下准备： 6.4.1.1.找出相应的产品作业指导书（含BOM和图纸）、样品及其它辅助物料等。 6.4.1.2.根据工单上的材料用料状况，开具【领料单】，经现场管理人员审核后至仓库领料。 6.4.1.3.对于生产新产品和引进新技术，工程部必须随时到生产现场提供技术指导。 word 资料
.. 6.4.1.4.作业人员在上岗前都应接受过相关的环保知识训练方可独立上岗作业。 6.4.2.生产过程 6.4.2.1.为了防止在作业过程中，有害物质涉入环保物料或产品中，作业员应严格依据规定的作业程序及使用规定的辅料，各组长应做出相应的督导工作，现场负责人应不定时进行检查。 6.4.2.2.为防止投入之正常物料在制程中产生异常，而导致环境关联物质成分含量超出标准，要求所使用的设备，治具无污染，并且定期点检和保养，并保留记录。 6.4.2.3.生产部必须保证每次在切换物料前需对机器、设备实施彻底的清洁，并对切换前物料和产出品实施具体的管制和标示、区隔，防止混料。 6.4.2.4.生产部需实行严格的批号管制，批号管理要能确保有效之追溯性，包含从完成品追溯至生产日期、班别、作业者、库存品、原材料、供应商及相关测试报告等。 6.4.2.5.在生产初期，作业人员应及时通知IPQC，依据产品作业指导书、经确认的样品进行首件检验，以确定下步是否可以正式生产，避免批量性的不良出现。 6.4.2.6.生产部生产完一卡板或某个批量后，由各组长指定人员及时挂贴标识。 6.4.2.7.在生产过程中IPQC应按照《控制计划》和制程检验指导书的要求进行检验，并填 写【IPQC巡检表】。 6.4.2.8.在搬运过程中的产品需加以适当防护，防止损坏（如用打包带固定、保鲜膜保护、加垫纸板、用纸板护角等）。 6.4.2.9.若发现物料、零件或产出品中混有规定之外的物料或物质时，应立即进行标识、隔离，以确保不良被妥善处置，并由品保部负责依据5.9.进行跟踪处理，若异常原因未彻底解决前，不得继续生产。 6.4.3机器保养： 6.4.3.1生产部按机器保养制度执行机器的日常保养，按【环境因素管理程序】对生产环境予以管控，不至因为环境的变化而导致的产生不符合RoHS要求的物质； 6.4.3.1机器维修中，如果能搬离生产现场的原则上迁离现场维修，不能迁离的，维修时需要挂牌：“维修中”，并对四周清理，产品、在制品、原料离维修现场一米以上，防止维修时所产生的机油、机器废物污染产品，消除机器械维修时给产品造成破坏的因素。 6.4.4过程变更： 6.4.4.1当生产过程发生改变时，特别成型工艺发生变更（如热熔胶更改为双面胶或白胶），需要追朔其原辅料之RoHS是否符合要求，并及时告之客户哪个批次之变更，并建立可追朔之档案。 6.5产品开发与更改控制： word 资料
禁用物质管理程序
