文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX人民医院
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 7
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 8 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 8 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 8 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 8 1.2.2 医院安全生产资料 ...................................................................................................... 9 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 9 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 9 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 9 1.4.2 可接受风险 ................................................................................................................ 10 1.4.3 重大风险 .................................................................................................................... 10 1.4.4 危险源 ........................................................................................................................ 10 1.4.5 风险点 ........................................................................................................................ 10 1.4.6 危险源辨识 ................................................................................................................ 10 1.4.7 风险评价 .................................................................................................................... 10 1.4.8 风险分级 .................................................................................................................... 10 1.4.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 10 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 11 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 11 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 11 1.5 医院概况 ............................................................................................................................ 11 1.6 职责 .................................................................................................................................... 11 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 11 1.6.2 安全生产分管负责人 ................................................................................................ 11 1.6.3 安全管理部门（医院办公室） ................................................................................ 12 1.6.4 各部门 ........................................................................................................................ 12 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 12 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 12 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 13 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 14 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 16 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 17 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 19 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 22 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 24 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 25 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 25 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 25 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 26 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 26 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 26 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 26 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 26
1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 27 第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 28 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 30 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 31 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 31 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第3章 风险识别评价................................................................................................................... 33 3.1 医院危险源评价方法及评价标准 .................................................................................... 33 3.2 医院危险源辨识与风险评价表 ........................................................................................ 35 3.2.1 综合办公室 ................................................................................................................ 35 3.2.2 内一科 ........................................................................................................................ 37 3.2.3 内二科 ........................................................................................................................ 39 3.2.4 外科 ............................................................................................................................ 42 3.2.5 妇产科 ........................................................................................................................ 45 3.2.6 儿科 ............................................................................................................................ 47 3.2.7 麻醉手术科 ................................................................................................................ 51 3.2.8 内三科 ........................................................................................................................ 54 3.2.9 中医科 ........................................................................................................................ 56 3.2.10 急诊科 ...................................................................................................................... 58 3.2.11 五官科 ...................................................................................................................... 62 3.2.12 体检中心 .................................................................................................................. 64 3.2.13 放射科 ...................................................................................................................... 66 3.2.14 检验科实验室 .......................................................................................................... 69 3.2.15 药剂科 ...................................................................................................................... 71 3.2.16 功能检查科 .............................................................................................................. 74 3.2.17 供应室 ...................................................................................................................... 77 3.2.18 门诊大厅、走廊、诊室 .......................................................................................... 79 3.2.19 护理部 ...................................................................................................................... 81 3.2.20 人事劳资科 .............................................................................................................. 83 3.2.21 总务科 ...................................................................................................................... 85 3.2.22 医务科 ...................................................................................................................... 87 3.2.23 质控科 ...................................................................................................................... 90 3.2.24 财务科 ...................................................................................................................... 92 3.2.25 后勤服务科 .............................................................................................................. 94 3.2.26 康复中心 ................................................................................................................ 102 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 106 4.1 安全风险管理制度 .......................................................................................................... 106 4.2 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 109 4.3 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 109 4.4 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 110 4.5 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 111 4.6 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 113
医院安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
