产品实现的策划控制程序
1．目的
策划特定产品或合同实现所需的过程，确保产品实现的策划与安全管理体系其它过程的要求相一致。
2．适用范围
适用于本矿山策划特定产品、项目或合同的实现所需的过程控制。
3．职责
3.1副矿长决定立项并负责工程项目施工组织策划，审定和批准《施工组织设计》。
3.2生产科
a)负责制定和组织实施《产品实现的策划控制程序》及施工组织策划的检查与考核；
b)组织相关部门进行技术经济可行性论证； c)制定《施工作业计划》o 3.3综合科
负责《施工组织设计》的调度、协调和控制。 3.4安全科
a)负责有关安全标准的实施；
b)负责产品实现过程检验、试验和测量方法的确认。 3.5相关部门和单位负责《施工组织设计》的实施。 4．程序内容
4.1承揽工程项目的立项与合同评审：
项目立项与评审执行《与相关方有关的过程控制程序》。 4.2施工组织设计与合同安全计划 4. 2.1编制需要
在下列情况应编制施工组织设计： a)相关方有要求或合同有规定时；
b)安全手册和程序文件对产品的安全要求和安全控制措施不能完全适用时；
c)产品有异常情况（如产品安全不稳定）或特殊要求（如安全问题后果严重）需要采用特殊的控制措施时；
d)新的工程项目对安全控制有特殊要求或虽无特殊要求，但工期较长时。
4.2.2编制内容
a)编制施工组织设计的目的； b)适用产品、项目或合同的范围； e)确定工程安全水平或目标；
d)确定实际运作各过程的步骤、时间或进度安排； e)确定工程安全有关的人员的职责和资源分配； f)采用的产品控制程序和措施包括作业指导书等； g)必要的检验、试验、审核文件（如验收准则）等； h)所需的监视和安全装置；
i)对施工组织设计的效果所进行的审核、评审结果做出的规定。
4.2.3编制与审批
施工组织设计的编制执行《施工安全计划编制规定》。施工单位负责编制分项或分部工程《施工组织设计》报生产科审批。
生产科负责对单位或总体工程组织编制《施工组织设计》，报总工审批。
当合同要求时，《施工组织设计》应提交相关方审查认可。 4.2.4《施工组织设计>的发放与修改执行《文件控制程序》。 4.3记录
应保持产品实现全过程的记录，执行《记录控制程序》o 5．相关文件
AO．1．《文件控制程序》 。 AO．2 《记录控制程序》
A4.1 《与相关方有关的过程控制程序》 A 《施工组织设计》
产品实现的策划控制程序
