IATF16949管理体系推进计划序号6一1234计划项目责任人开始时间结束时间Aug-17Sep-17Oct-123412341XXXX公司（转版）准备阶段成立IATF16949:2016推行小组,确定小组成员确定项目成员职责与主导人项目启动会议学习ISO9000+9001+IATF16949标准IATF16949:2016转版培训体系策划阶段确定公司经营方针、质量方针、企业方针及解释，公司简介确定公司组织结构与部门功能岗位职责确定修改确定目标：根据以前的运行数据,来定义总目标&实现的策划方案，修改修改确定过程&绩效指标各部门文件修改编写分工工具培训文件形成阶段差异分析程序文件改编（含流程+表单）程序文件改编（含流程+表单）问题讨论定稿三阶文件及修改过程识别&完成乌龟图修改手册初稿手册初稿确认手册正稿发行（顾客特殊要求清单除外）顾客特殊要求清单发行前问题汇总答疑（现场）程序文件正稿发行程序文件的实施培训体系试运行阶段管理体系试运行&记录增补产品、过程、体系审核方法培训产品审核过程审核体系审核内部审核不符合项整改管理评审正式认证预计认证机构文件段审核问题点改善预计认证机构正式审核不符合项改善正式取证总经理总经理小组组长各部门主管咨询老师总经理总经理行政部行政部总经理各部门主管咨询老师各部门主管各部门主管各部门主管各部门主管小组组长小组组长总经理行政部技术部小组组长行政部过程所有者各部门主管咨询老师行政部行政部行政部责任部门总经理行政部责任部门行政部责任部门2017/12/202018/1/22018/1/132017/12/19已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成2017/12/292018/1/132018/1/202017/12/20已完成已完成2018/1/152018/1/192018/1/262017/12/242017/12/252017/12/292018/1/22018/1/262018/1/202018/1/222018/1/27外审前2018/3/102018/3/152018/4/72018/4/72018/4/152018/4/232018/5/202018/6/152018/6/302018/7/15二1234567三1234567891011122017/12/202017/12/292017/12/202017/12/202017/12/202017/12/252018/1/22017/12/202018/1/202018/1/222018/1/22四12345672018/3/12018/3/102018/3/262018/3/262018/4/72018/4/16五123452018/6/62018/6/152018/6/15备注:1、以
进计划 V1.0Oct-17Nov-17Dec-17Jan-18Feb-18Mar-18Apr-18May-18Jun-18Jul-18234123412341234123412341234123412341234完成情况跟踪需要提交的资料关键时间节点
IATF16949管理体系推进过程审核计划表
