工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
检查时间： 年 月 日 时至 年 月 日 时 单位/地址：
法定代表人： 被调查人姓名：
检查人员：姓名/单位： 姓名/单位： 姓名/单位： 主持检查人员：姓名： 执法证件号： 记 录 员：姓名： 执法证件号：
注：1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员，可邀请专家参与检查。2.检查人员要填写检查记录并签字。3.对废物流向、贮存、利用、处
置等信息，要核查原始凭证。4.标注“*”的应重点核查，达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“-1”；其余项目达标的计“2”，基本达标计“ 1”，不达标计“0”。5.备注栏可对检查情况进行简要记录。6.对产生单位，未自行利用处置危险废物的，对相关栏目以达标计。7.第13条、14条为否决项；即该项不达标，则综合评估为不达标。8.造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。
— 9 —
达 标 情 况 检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 一、污染环境防治责任制度（《固体废1.*产生工业固体废物的单位应当建立、物污染环境防治健全污染环境防治责任制度，采取防治工法》，简称“《固废业固体废物污染环境的措施。 法》”第三十条） 2.*危险废物的容器和包装物必须设置危 险废物识别标志。 建立了责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉现场核查，查看相危险废物管理相关法规、制关管理制度。 度、标准、规范。 达 标 标 准 检查方法 备注 二、标识制度（《固废法》第五十二条） 3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别 标志。 依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A和《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）所现场核查。 示标签设置危险废物识别标志的为达标；已设置但不规范的为基本达标；未设置的为不达标。标志内容填写齐全，能与台账相互印证。 4.危险废物管理计划包括减少危险废物 产生量和危害性的措施。 三、管理计划制度5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、 （《固废法》第五十利用、处置措施。 三条） 6.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。危险废物管理计 划内容有重大改变的，应当及时申报。
制定了危险废物管理计划；查看危险废物管内容齐全，危险废物的产生理计划。 环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰；报环保部门备案；及时 询问所在地县级申报了重大改变。 以上环保部门。 — 10 —
达 标 情 况 检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 如实申报（可以是专门的危险废物申报或纳入排污申报中一并申报）；内容齐全；能提供证明材料，证明所申询问所在地县级 核报数据的真实性和合理性，以上环保部门。如关于危险废物产生和处查相关证明材料 理情况的日常记录等。 及时申报了重大改变。 达 标 标 准 检查方法 备注 7.*如实地向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物四、申报登记 的种类、产生量、流向、贮存、处置等有制度（《固废法》第五十三条）、《关于关资料。 做好江苏省危险废物动态管理信息系统运行工作的通8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。 知》（苏环办〔2011〕258号） 按要求每月网上申报1次。 询问操作人员,登录 “江苏省危险申报量与实际产生、转移量废物动态管理信 相符。 息系统”核查相关申报数据。 危险废物包装容器上标识明确；危险废物按种类分别现场核查。 存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。 五、源头分类制度9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮（《固废法》第五十 存。 八条） 六、转移联单制度10.*在转移危险废物前，向环保部门报批（《固废法》第五十 危险废物转移计划，并得到批准。 九条） 有获得环保部门批准的转查看批准的转移移计划。转移审批表与转移计划，并询问环保 联单同期保存，实际转移量部门。 不得突破审批量。
— 11 —
达 标 情 况 检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 11.转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转 移联单中产生单位栏目，并加盖公章。 现场查看联单，并按照实际转移的危险废结合环评文件、台物，如实填写危险废物转 账记录等材料进移联单。 行核对。 现场查看联单，可当年截止检查日期前的危与申报登记数据 险废物转移联单齐全。 核对。 可与申报登记数除贮存和自行利用处置的，据及其证明材料，全部提供或委托给持危险 以及转移联单等废物经营许可证的单位。 进行核对。 核查合同有效性有与持危险废物经营许可及废物接受单位证的单位签订的合同。危险的危险废物经营 废物经营许可证许可范围许可证（复印与拟转移的危险废物相符。 件）。 有意外事故应急预案（综合性应急预案有要求或有专查看应急预案。 门应急预案）。 达 标 标 准 检查方法 备注 12.转移联单保存齐全。 13.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、 贮存、利用、处置的活动。 七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条） 14.有与危险废物经营单位签订的委托利 用、处置危险废物合同。 八、应急预案备案15.制定了意外事故的防范措施和应急制度（《固废法》第 预案。 六十二条）
— 12 —
达 标 情 况 检 查 项 目 检 查 主 要 内 容 达标 基本达标 不达标 16.向所在地县级以上地方人民政府环境 保护行政主管部门备案。 17.*按照预案要求每年组织应急演练。 在当地环保部门备案。 询问当地环保部门。 达 标 标 准 检查方法 备注 查看应急预案演上年度组织应急预案演练。 练记录。文字记录 与照片记录相印证。 有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验 时”验收。 收报告等。 贮存场所地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙；设置废水导排管道或渠道，将冲洗废水纳入企业废水处理设施处理；贮存液现场核查。 态或半固态废物的，还设置泄露液体收集装置；场所应当设置警示标志并有完整的门、锁。装载危险废物的容器完好无损。 九、贮存设施管理18.依法进行环境影响评价，完成“三同（《固废法》第十三 时”验收。 条、第五十八条） 19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》 的有关要求。 九、贮存设施管理（《固废法》第十三条、第五十八条） 20.*贮存期限不超过一年；延长贮存期限 的，报经环保部门批准。 21.未混合贮存性质不相容而未经安全性 处置的危险废物。
现场查看相关危险危险废物贮存不超过一年；超废物识别标志（应 过一年的经环保部门批准。 当填写日期）。 做到分类贮存。 现场查看。 — 13 —
工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表
