苏州友创金属制品有限公司
环境管理评审计划
1.
主持人
总经理/XXX
评审公司所建立的环境管理体系之有效性改进的机会.
20XX-10-19(9:00-11:00)
公司会议室
/符合性和适宜性,同时寻求可以
2.评审目的
3.评审时间地点
4.参加评审人员各部门主管级及以上人员
5.主要评审输入资料主要为: 1)公司质量目标及环境管理目标
/指标达成情况
2)环境管理体系审核不合格项纠正措施效果验证情况3)资源配备及使用情况及体系变更需求情况4)产品质量及环境监测不合格改善情况5)供应商评鉴及供货表现情况6)过程控制情况
7)产品交货期满足客户要求情况
;
8)客户意见收集/处理情况(包括客户满意度收集分析情况); 9)公司人力资源配备情况10)人员能力/意识和培训情况11)质量&环境方针适宜性评估12)遵守环保法律法规及客户要求情况6.各职能部门具体提交管理评审资料
/记录如下,以作为管理评审输入之资料:
部门/人员资料准备/提供
A.环境管理体系审核结果及各项不合格纠正措施效果验证情况B.公司资源现状分析结果C.环境体系变更需求及改进意见等
.
生产部
D.生产设备保养维护情况E.生产效率及产品质量控制情况F.生产计划达成情况
G.现场可回收/不可回收废品产生情况H.机器设备维护保养情况统计A供应商评鉴及物料采购采购统计资料B.物料采购市场竞争情况
C.供应商提供原料无毒测试/RoHs证明资料情况. D.供应商提供化学品之MSDS情况.
综合办
E.人员招聘/人力资源现状统计资料
F.有关质量及环境管理意识和其它培训计划及实施培训情况统计资料
.
.
G.相关方对质量&环境管理方面的投诉/建议及环境影响因素监测情况统计H.废弃物质回收及处理情况统计.
I.火灾及化学品泄漏演习计划及实施情况统计分析J.有关质量&环境法律法规收集及符合性情况1.原料出入仓库及存放情况.
业务/仓库
2.物料标识和可追溯性记录3.化学品管理控制情况
4.有关建立环境财务开支帐物记录情况
.
制表/日期: XXX/
20XX-XX-XX
审核:
XX有限公司
环境管理体系管理评审报告
主持人评审目的评审时间地点参加评审人员
总经理/姜福振
评审公司所建立环境管理体系之有效性改进的事项.
2010-10-19公司会议室各部门主管
/符合性和适宜性,同时寻求可以
具体评审情况及结论如下
序号
输入/项目
从各职能部门之质量及环境目标
1
公司质量目标及环境管理目标/指标达成情况
时可以看出本公司现行质量
输出/结论
/指标统计表明各目标指标均有达成
,同
&环境目标/指标是适宜的,而质量&环境方
/指标可以看出本公司的环境方针
针亦得到内外的有效沟通并从目标适合于本公司的实际情况。
2
内部质量&环境管今年7月15日进行了首次集中式的质量&环境管理体系的内部审核,共发理体系审核不合格
现了6项不符合项,现已全部完成纠正及预防措施,但各部门还必需就
项纠正措施效果验证情况质量及环境管理体系的实施性加在力度.
3
客户及相关方
满意度情况
通过业务对现有的几家主要客户进行了满意度信息的收集与分析客户满意度还较高;而环境方面因本公司无工业废水排放控制良好,同时没有接到任何相关利益方的投诉
,噪音方面也
,
(包括政府之行政处罚)
本公司法律法规的符合经本公司行政评估适应公司环境管理体系的
法律法规及其
4.
它要求的遵守情况
要求，对本公司环境方针影响不大；周围没有居民住宅，而且晚上最多加班至20点，不存在噪音影响等，地方政府部门也从未有过警告或环境影响的处罚。
5
供应商评鉴及供货表现情况
供应商表现方面-----今年以来供应商来料质量及交货期均能符合要求.同时业务要求供应商供货至本厂亦需遵守环境管理体系之控制要求.
环境体系管理评审报告
