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计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序岗位 姓名 操作权限分配 查询权限分配 号 1 企业负责陈恩 所有查询 人 达 2 质量负责章鹏不合格药品裁定 所有查询 人 飞 3 质管部长 徐翠质量管理基础数据审查询供应商、药品、业务员、翠 核、确认生效及锁定购货方基本资料 （供应商资质审核、查询采购记录 药品合法性审核、业查询收货记录 务员合法性审核、购查询验收记录 货方资质审核） 查询养护记录 质量管理基础数据更查询销售记录 新审核修改 查询出库复核记录 验收、养护、出库复查询质量问题药品记录 核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 4 质管员 徐丽同上 同上 丽 5 采购员 陈恩采购记录生成、确认、查询供应商资料 达 修改（未收货确认前） 查询药品资料 查询药品库存 查询采购记录 6 保管员包六收货（购进、退货）查询采购记录 （收货、春 确认 查询销售纪录 出库复出库复核确认 查询出库复核记录 核）） 出库复核质量问题提查询退货记录 交 查询退货验收记录 7 验收员 冯妹 购进、退货药品验收查询收货记录 确认 查询购进验收记录 验收质量问题药品提查询退货验收记录 交 查询验收质量问题药品 8 养护员 陈恩养护记录生成、确认，查询库存 达 养护质量问题提交 查询养护记录 查询养护质量问题药品 9 开票员 钟分销售记录生成、确认、查询购货方资料 钟分修改（未出库复核前） 查询药品库存 银 退货药品确认 查询销售记录 查询退货记录 10 系统管理钟分经质管部授权进行系 员 银 统数据库管理 数据备份 备岗位权限 生成本环节记录 查询上一环节记录--查询本注 分配原 环节记录、查询本环节有关则： 基础资 质管部负责人签名： 年 月 日 系统管理员设置后签名： 年 月 日
计算机系统授权权限审批表 申请日期： 单位名称 申请原因及申请人 百草堂大药房连锁有限责任公司 综合业务申请岗申请部门 部 位 采购员 申请权限 按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在采购员岗位赋予下列权限内容。 申请人： 操作权限分配 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 质管部意见 质量负责人意见 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录 质管部长： 质量负责人： 审批人 计算机系统授权权限审批表 申请日期：
单位名称 百草堂大药房连锁有限责任公司 综合业务申请岗申请部门 部 位 开票员 申请原因及申请人 申请权限 质管部意见 质量负责人意见 按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在开票员岗位赋予下列权限内容。 申请人： 操作权限分配 销售记录生成、确认、修改（未出库复核前） 退货药品确认 查询权限分配 查询购货方资料 查询药品库存 查询销售记录 查询退货记录 质管部长： 质量负责人： 审批人 计算机系统授权权限审批表 申请日期：
单位名称 申请原因及申请人 百草堂大药房连锁有限责任公司 质量管理申请岗申请部门 部 位 质管部长 申请权限 按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。 申请人： 操作权限分配 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核） 质量管理基础数据更新审核修改 验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认 业务数据修改审核 查询权限分配 查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料 查询采购记录 查询收货记录 查询验收记录 查询养护记录 查询销售记录 查询出库复核记录 查询质量问题药品记录
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