质量检查评分汇总表表4.0.1
被检查单位（项目部）名称：年月日 地点 工程 (施工现性质 场) （满得分 总计投标与合同管理（满分分值5分） 项目组织机构及目标管理 （满分分值10分） 策划管理 （满分分值物资管理 （满分分值 施工机具、计量器具 与计量 设备管理 （满分 分值10分） 人力资源管理 （满分 分值 10分） 检查项目及分值 分包 管理 （满分 分值 5分） 质量管理 检查行为 与质量 验收管理 （满分 分值 10分） 施工过程包含关键/不稳定/特殊过程管控管理 （满分 分值 10分） 不符合与质量问题处理管理 （满分分值5分） 交工资料管理 （满分分值5分） 服务 管理 （满分分值 5分） 质量信息和质量改进情况管理 （满分 分值 5分） 分分值为100分） 10分） 10分） 评述： 检查单位名称： 受检单位（项目）名称： 负责人 参加人员 负责人 质量主管 投标与合同管理检查评分表表4.0.2
序 号 检查项目 评分标准 内容 未建立投标与合同管理制度的扣10分； 建立投标投标与合同管理制度不完善的扣2～4分； 1 和合同管 未执行投标与合同管理制度的扣3～5； 理制度 未配备经营管理人员的扣10分，无故脱岗的扣2分； 主控 2 项 目 目标管理 无责任目标考核规定的扣5分； 考核办法未落实或落实不好扣5分 未验证项目与招标的合法性进行投标产生了问题的扣10分；依法进行3 投标签约 发生超越资质承揽工程问题的，扣10分； 未按公司制度选择施工队伍签订分包合同的扣10分； 外借资质，让人挂靠的扣10分； 10 未制定经营目标与实施方案的扣10分； 未进行目标分解的扣5分； 10 10 检查结果 实分 分 得分 应得 扣 实 未识别客户要求的扣10分，未进行招标文件风险分析的扣招标文件4 风险评价 对潜在的技术风险、管理风险、环境风险、经济风险与社会风险识别时，每漏识一种潜在风险扣2分 合同风险5 评价 对潜在风险识别不全，每漏识一种潜在风险扣2分 未进行合同交底的扣10分（包括分包合同）；交底的管理层合同交底次不到位，每差一个层次扣3分；交底内容不全，每差一项6 和合同履扣2分，主要风险未交清扣5分。未按交底内容采取措施保行 证合同履行的扣10分。 小计 未进行合同风险评价的扣10分； 10分； 10 10 10 60
投标与合同管理检查评分表表4.0.2
序 检查项目 评分标准 检查结果 应得 扣 实 号 内容 投标文件投标文件未进行符合性评价的扣5分，投标文件发生明显错误扣5分； 投标结束后，未进行投标经验总结分析的，扣5分，分析不 实分 分 得分 7 评价 投标情况8 总结分析 到位的扣2～3分； 未进行履约监控的，扣10分，每差一个合同未监控的扣19 一般10 项履约情况目 11 分析总结措施的扣5分，措施不得力的扣2分； 与处理 交流 12 与沟通 13 通无证据的扣3分； 合同履行中，不进行内部与外部交流沟通的扣5分，交流沟 未进行履约情况分析总结的，扣5分；发现问题未采取相应 变更管理 合同变更手续不齐的，扣5分，合同变更管理混乱的扣5分 履约监控 分； 5 5 10 5 5 5 记录管理 上述12项无记录，每差1项扣1分，每项记录不及时、不5
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