印刷企业安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编
Q/WSS
Q/WSS-2019
印刷厂安全生产标准化管理体系全
套方案资料标准汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
编 制: 审 核: 批 准: 受控状态:
发布日期：2019-06-15 实施日期：2019-09-15
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目 录
第1章 编制说明 ............................................................................................................................ 1 1.1 制定原则 .............................................................................................................................. 1 1.2 编制及管理 .......................................................................................................................... 1 1.3 文本及文字要求 .................................................................................................................. 2 1.4 其他 ...................................................................................................................................... 3 第2章 目标 .................................................................................................................................... 4 2.1 安全生产目标管理制度 ...................................................................................................... 4 2.1.1 目的 .............................................................................................................................. 4 2.1.2 范围 .............................................................................................................................. 4 2.1.3 内容 .............................................................................................................................. 4 2.2 2019年度安全生产目标 ...................................................................................................... 7 2.3 年度安全生产目标分解 ...................................................................................................... 9 2.4 安全生产目标实施计划和考核办法 ................................................................................ 10 2.4.1 附责任书1：安全生产目标责任书（管理层样本） ............................................. 11 2.4.2 附责任书2：安全生产目标责任书（员工样本） ................................................. 14 2.4.3 附表1：安全生产目标考核台账 ............................................................................. 17 第3章 组织机构和职责............................................................................................................... 19 3.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 ............................................................. 19 3.2 安全生产领导小组 ............................................................................................................ 20 3.3 安全生产领导小组工作章程 ............................................................................................ 21 3.3.1 附表1：安全会议记录 ............................................................................................. 24 3.4 安全管理机构 .................................................................................................................... 25 3.4.1 附图1：安全管理组织机构图 ................................................................................. 27 3.5 印刷企业安全员任命通知 ................................................................................................ 28 3.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ............................................................................. 29 第4章 安全生产责任制............................................................................................................... 31 4.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 ..................... 31 4.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 ............................................................. 33 4.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 ............................................................................. 34 4.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 ......................................................... 36 4.2 部门的安全工作职责 ........................................................................................................ 38 4.2.1 生产部安全职责 ........................................................................................................ 38 4.2.2 设备部安全职责 ........................................................................................................ 39 4.2.3 安全环保部安全职责 ................................................................................................ 41 4.2.4 各车间（部门）安全职责 ........................................................................................ 42 4.2.5 供销部安全职责 ........................................................................................................ 43 4.2.6 物资管理部安全职责 ................................................................................................ 43 4.2.7 人力资源部安全职责 ................................................................................................ 43 4.2.8 办公室安全职责 ........................................................................................................ 44 4.2.9 保卫部安全职责 ........................................................................................................ 45 4.2.10 财务部门安全职责 .................................................................................................. 45
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4.2.11 质检部安全职责 ...................................................................................................... 46 4.3 员工的安全工作职责 ........................................................................................................ 46 4.3.1 厂长（经理）安全职责 ............................................................................................ 46 4.3.2 会计安全职责 ............................................................................................................ 48 4.3.3 总工程师（或技术总负责人）安全职责 ................................................................ 48 4.3.4 车间主任安全职责 .................................................................................................... 49 4.3.5 值班长（大组长）安全职责 .................................................................................... 50 4.3.6 小组长安全职责 ........................................................................................................ 50 4.3.7 车间安全员安全职责 ................................................................................................ 51 4.3.8 员工安全职责 ............................................................................................................ 52 4.3.9 门卫安全职责 ............................................................................................................ 53 4.3.10 驾驶员的安全职责 .................................................................................................. 53 4.3.11 电工安全职责 .......................................................................................................... 54 4.3.12 行车工安全职责 ...................................................................................................... 54 4.3.13 空压机工安全职责 .................................................................................................. 55 4.3.14 仓库管理员安全职责 .............................................................................................. 56 4.3.15 值班长的岗位职责 .................................................................................................. 57 4.3.16 值班员的安全职责 .................................................................................................. 59 第5章 安全生产投入................................................................................................................... 61 5.1 安全生产投入保障制度 .................................................................................................... 61 5.1.1 附表1：安全经费投入台账 ..................................................................................... 63 5.2 2019年安全生产投入计划 ................................................................................................ 65 5.3 工伤保险管理制度 ............................................................................................................ 67 5.3.1 附表1：工伤事故台账 ............................................................................................. 76 第6章 法律法规与安全管理制度............................................................................................... 78 6.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 ..................................... 78 6.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ..................................... 81 6.1.2 附表2：法律法规的培训记录 ................................................................................. 83 6.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 ..................................................... 84 6.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ..................................................... 86 6.3 印刷企业文件档案管理制度 ............................................................................................ 88 6.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 ............................................................. 94 6.4 领导现场带班制度 .......................................................................................................... 105 6.5 班组安全达标管理制度 .................................................................................................. 106 6.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 ........................................................................... 110 6.6 风险评估和控制管理制度 .............................................................................................. 112 6.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................ 123 6.7 消防安全管理制度 .......................................................................................................... 125 6.7.1 附表1：消防器材统计台账 ................................................................................... 128 6.7.2 附表2：消防器材检查表 ....................................................................................... 129 6.8 安全生产会议制度 .......................................................................................................... 131 6.8.1 附表1：安全会议记录 ........................................................................................... 132 第7章 教育培训 ........................................................................................................................ 134 7.1 安全教育培训管理制度 .................................................................................................. 134
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7.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................. 138 7.2.1 附表1：三级教育 ................................................................................................... 142 7.2.2 附表2：培训记录 ................................................................................................... 145 7.2.3 附表3：人员持证台账 ........................................................................................... 146 第8章 生产设备设施................................................................................................................. 148 8.1 建设项目安全“三同时”管理制度 .............................................................................. 148 8.2 设备设施安全管理制度 .................................................................................................. 151 8.3 生产设备、设施验收管理制度 ...................................................................................... 156 8.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ....................................................... 158 8.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 .............................................................................. 160 8.6 电气设施安全管理制度 .................................................................................................. 162 8.7 特种设备安全管理制度汇编 .......................................................................................... 169 8.7.1 附表1：特种设备统计台账 ................................................................................... 176 8.8 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................. 177 第9章 作业安全 ........................................................................................................................ 180 9.1 警示标志和安全防护管理制度 ...................................................................................... 180 9.2 变更管理制度 .................................................................................................................. 182 9.2.1 附表1：变更申请表 ............................................................................................... 184 9.2.2 附表2：变更验收表 ............................................................................................... 186 9.3 三违管理制度 .................................................................................................................. 188 9.3.1 附表1：三违人员记录 ........................................................................................... 193 9.4 危险作业风险分析及控制措施 ...................................................................................... 195 第1章 安全操作规程汇编......................................................................................................... 205 1.1 车间安全操作规程 .......................................................................................................... 205 1.2 印刷车间安全操作规程 .................................................................................................. 206 1.3 印刷设备安全操作规程 .................................................................................................. 207 1.3.1 鸡眼机安全操作规程 .............................................................................................. 207 1.3.2 自动糊盒机安全操作规程 ...................................................................................... 207 1.3.3 手表机安全操作规程 .............................................................................................. 208 1.3.4 半自动粘盒机安全操作规程 .................................................................................. 210 1.3.5 钉箱机安全操作规程 .............................................................................................. 211 1.3.6 磨光机安全操作规程 .............................................................................................. 212 1.3.7 自动表纸机安全操作规程 ...................................................................................... 213 1.3.8 手表、对表机安全操作规程 .................................................................................. 214 1.3.9 切纸机安全操作规程 .............................................................................................. 215 1.3.10 印刷机安全操作规程 ............................................................................................ 216 1.3.11 锯板机安全操作规程 ............................................................................................ 218 1.3.12 自动模切机安全操作规程 .................................................................................... 219 1.3.13 自动捆带安全操作规程 ........................................................................................ 220 1.3.14 打孔机安全操作规程 ............................................................................................ 221 1.3.15 自动模切机安全操作规程 .................................................................................... 222 1.3.16 制版设备操作规程 ................................................................................................ 223 1.3.17 打孔机 .................................................................................................................... 224 1.3.18 晒板机 .................................................................................................................... 225
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1.3.19 裁切设备操作规程 ................................................................................................ 226 1.4 其他安全操作规程 .......................................................................................................... 227 1.4.1 机械维修安全操作规程 .......................................................................................... 227 1.4.2 消防安全操作规程 .................................................................................................. 228 1.4.3 配电室安全操作规程 .............................................................................................. 228 1.4.4 电梯安全操作规程 .................................................................................................. 231 1.4.5 驾驶员安全操作规程 .............................................................................................. 233 1.4.6 电工安全操作规程 .................................................................................................. 236 1.4.7 仓库安全操作规程 .................................................................................................. 239 第10章 隐患排查和治理........................................................................................................... 246 10.1 安全检查制度 ................................................................................................................ 246 10.2 安全隐患排查治理制度 ................................................................................................ 252 10.2.1 附表1：日常安全检查记录表 ............................................................................. 256 10.2.2 附表2：节假日安全检查记录表 ......................................................................... 258 10.2.3 附表3：季节性安全检查记录表 (夏季四防) ..................................................... 260 10.2.4 附表4：季节性安全检查记录表 (冬季四防) ..................................................... 262 10.2.5 附表5：综合安全检查记录表 ............................................................................. 264 10.2.6 附表6：安全隐患报告登记表 ............................................................................. 269 10.2.7 附表7：安全隐患限期整改通知书 ..................................................................... 270 10.2.8 附表8：安全隐患整改台帐 ................................................................................. 272 10.3 安全生产状况预警指数系统 ........................................................................................ 274 第11章 危险源监控................................................................................................................... 278 11.1 危险源管理制度 ............................................................................................................ 278 11.1.1 附表1：危险源统计台账 ..................................................................................... 281 11.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 ................................................................. 282 11.2.1 附表1：重大危险源统计台账 ............................................................................. 286 第12章 职业健康....................................................................................................................... 288 12.1 职业健康管理制度 ........................................................................................................ 288 12.2 劳动防护用品管理制度 ................................................................................................ 292 第13章 应急救援....................................................................................................................... 294 13.1 应急救援管理制度 ........................................................................................................ 294 13.1.1 附表1：突发事件应急物资储备台帐 ................................................................. 300 13.1.2 附通知：成立安全生产应急管理机构的通知 .................................................... 302 13.2 安全生产应急救援队伍管理制度 ................................................................................ 302 13.2.1 附通知：成立安全生产应急救援队伍的通知 .................................................... 308 13.3 安全生产事故应急救援预案 ........................................................................................ 309 13.3.1 综合预案 ................................................................................................................ 309 13.3.2 火灾预案 ................................................................................................................ 313 第14章 事故报告、调查和处理............................................................................................... 318 14.1 事故报告、调查、处理制度 ........................................................................................ 318 14.1.1 附表1：事故分析报告 ......................................................................................... 329 14.1.2 附通知：事故调查处理领导小组 ........................................................................ 330
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