【最新资料,Word版，可自由编辑！】
目录
1目的…………………………………………………………………………………1 2适用范围………………………………………………………………………………1 3职责…………………………………………………………………………………1 4工作程序………………………………………………………………………………1 5.1《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理
5.1.1制定…………………………………………………………………………1 5.1.2复评…………………………………………………………………………1 5.1.3更新…………………………………………………………………………2 5.2采购…………………………………………………………………………2 5.2.1采购申请……………………………………………………………………2 …………………………………………………………………2
5.3询价………………………………………………………………………………3 5.4评审决议……………………………………………………………………3 5.5合同制定与签订………………………………………………………………3 5.5.1合同制订……………………………………………………………………3 5.5.2合同签订……………………………………………………………………3 5.6合同执行与变更…………………………………………………………………3 5.6.1合同执行……………………………………………………………………3 5.6.2合同变更…………………………………………………………………3 6材料管理………………………………………………………………………………3 6.1进料及进料检验…………………………………………………………………3 6.2材料仓储管理……………………………………………………………………3 6.2.1材料入库……………………………………………………………………3 6.2.2材料出库……………………………………………………………………3 6.2.3材料保管……………………………………………………………………3 6.2.4材料报废……………………………………………………………………5 6.2.5材料盘点……………………………………………………………………5
6.2.6表单保管……………………………………………………………………5 7相关文件记录……………………………………………………………………………5
7.1认可供应商名录CG-01………………………………6 7.2供货商资格预审表CG-02………………………………7 7.3供货商评估表CG-03………………………………10
7.4原材料/设备采购申请表CG-04………………………………11 7.5物资采购会审表CG-05………………………………12 7.6采购合同CG-06………………………………13 7.7材料出/入库单CG-07………………………………16 7.8材料内部调拨单/转账单CG-08………………………………17 7.9材料报废申请表CG-09………………………………18 8附件
8.1物资采购流程图………………………………………………………………………19 1目的
规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满足生产和经营要求。 2适用范围
适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。 3职责
3.1工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。 3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商）。 3.3工程部负责监督材料的入库及使用情况。 4工作程序
4.1《认可供应商名册》（CG-01）的制定、评审及更新 4.1.1制定
a供应商须填写《供应商资格预审表》（CG-02），以申请进入《认可供应商名录》。 b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》。
c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅。
4.1.2评审
a工程部采购主管填写《供应商评估表》（CG-03），提交分管副总经理。 b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。 c所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。 4.1.3更新
a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。 b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见,经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用。 4.2采购 4.2.1采购权限
a5万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行。
b5万元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部统一实施采购。 c超过500万元的采购须上报集团。 4.2.2采购申请
《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。 4.2.3计划的变更
a采购申请一经上报原则上不允许变更。
b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准。 4.3询价
根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。 4.4议价
工程部采购主管分析供应商报价,选择条件优惠的供应商进行议价。 4.5评审决议
工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》（CG-05），提交领导班子会评审，选定供应商。
4.6合同制定与签订 4.6.1合同制订
工程部采购主管负责拟定《采购合同》（CG-06）,报分管副总经理审核。 4.6.2合同签订
《采购合同》经总经理审批签署正式生效,原件交综合管理部进行存档管理。 4.7合同执行与变更
4.7.1合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作。
4.7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。 5材料管理 5.1进料检验
5.1.1工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备。
5.1.2项目部负责材料收货入库。
5.1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。 5.2材料仓储管理 5.2.1材料入库
5.2.1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
5.2.1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部。
5.2.1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查。 5.2.2材料出库
5.2.2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库。
5.2.2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》（CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。 5.2.3材料保管
5.2.3.1原材料的保管由项目经理直接负责。
最新公司物资采购管理制度范本
