某集团项目开发计划及经营计划书

由天下分享时间：2025/1/18 1:47:47 加入收藏我要投稿点赞

子元集团2012年度项目开发

计划及公司经营计划

一、项目范围..............................................................4

二、项目经营计划..........................................................4

（一）、销售、成本计划.................................................4 （二）、经营报表体现...................................................5 三、项目开发总体计划......................................................5

（一）、项目开发计划...................................................5

（二）、证照办理总控制计划............................................12 四、设计计划.............................................................12

1、设计计划编制说明...................................................12 2、设计计划...........................................................13 3、设计跟踪服务....................................................... 17 4、设计费支付计划..................................................... 17 五、工程计划.............................................................18

（一）、工期计划.......................................................19 （二）、工程管理的难点及应对措施.......................................26 1、工程管理重难点.....................................................26 2、现场管理办法:.....................................................30 六、销售计划.............................................................43

（一）、销售回款计划.................................................. 43 1、年度回款计划..................................................... .43 2、销售节点示意图................................................. ...43 3、月度回款计划.......................................................44 （二）销售费用计划................................................... .45 （三）、推盘计划..................................................... ..45 （四）、销售难点及应对措施.............................................45 七、客户满意度提升计划...................................................46

八、成本计划.............................................................47

（一）、目标成本控制体系...............................................47 （二）、动态成本控制..................................................47 （三）、成本控制的难点及应对措施.......................................48 （四）、招标阶段造价控制...................... ........................50 （五）、合同管理.......................................................51 （六）、施工阶段造价控制...............................................51

九、招投标计划...........................................................53 十、材料保障措施.........................................................54

（一）、钢材供应......................................................54 （二）、混凝土供应.....................................................54 （三）、现场石料利用...................................................54 （四）、其他材料供应...................................................54 (五)、单项工程发包方式..............................................55

十一、资金计划.......................................................... .56 十二、综合管理及人力资源计划..............................................57

（一）、综合管理及人力资源总结.........................................57 （二）、综合管理及团队建设目标.........................................57 （三）、2012年度人力资源发展计划.......................................58

一、项目范围

一、总体用地指标：产权住宅用地商业金融用地 168.9公顷 26.4公顷 3

总计二、规划建设指标：总建筑面积其中：住宅社区商业地下停车位集中商业 195.3公顷约351万㎡约200万㎡约9万㎡约70万㎡约72万㎡注：集中商业未列入2012年度开发计划。

二、项目经营计划

（一）、销售、成本计划：

项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）销售毛利率

项目销售数量（单位：个）销售合同额（万元）销售单价（元/个）单位成本（元/个）销售毛利率

项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）销售毛利率 4

住宅（产权房） 1807208㎡ 542163万元（根据预估均价测算） 3000元/㎡（预估均价）因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本车位 10911个 130931万元 120000元/个因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本社区商业 90000㎡ 54000万元 6000元/㎡因规划仍在调整中，无法估算较为精确的单位成本

（二）、经营报表体现：

项目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益

住宅 0 0 0 863489平方米 259047万元 0 0 车位 0 0 0 4543个 54516万元 0 0 社区商业 0 0 0 0 0 0 0 4183.39万元 1992.70万元 971.52万元 1219.17万元 0 0 0

三、项目开发总体计划

（一）、项目开发计划

2012年度预计分三期先后开工，开工量为第一期6个地块、第二期8个地块，第三期6个地块，总建面共计： 146.2 万㎡。项目开发总体计划按三期分别编制计划，各期的项