不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05 报告编号 受审核方及责任部门 生产部 序号：01 NS-001 2008年5月15日 日期 不符合事实： 杳阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽杳设备编号 BPZK/SB-002车床检修记录，该部 门提供不出检修的相关证实。 受审核人：周宪合 不符合标准要求条款： 不符合 GB/T19001-2000标准6.3条款要求 纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。 原因分析： 由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要， 设备管理意识不强。 分析人：周宪合 纠正措施计划： 1、 学习GB/T19001-2000标准6.3条款，加深理解和认识； 2、 立即责成相关人员对该设备进行维修。 责任部门：生产部 责任人：周先合 完成日期：2008年5月18日 日期：2008年5月17日 日期：2008年5月15日 提出日期：2008年5月17日 管理者代表意见： 同意措施计划，保证按期完成。 管理者代表：杨淑清 批准日期：2008年5月17日 验证结果:
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，
要求，验证有效，符合要求
内审员：林丽娟
日期：2008年5月18日
达到了措施计划
不符合项及纠正措施报告单
编号：JL-08-05
扌艮口编号 受审核方及责任部门 不符合事实： 查现场发现，拖拉机1台，无状态标识 受审核人：周宪合 不符合标准要求条款： 1、 不符合 GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。 日期：2008年5月15日 生产部 日期 序号：01
NS-002 2008年5月15日 2、 不符合“生产和服务提供控制文件”规定 纠正与纠正措施要求： 1、立即纠正；2、一周内 原因分析： 质量意识差，对标识重要性重视不够。 分析人：周宪合. 采取纠正措施。 日期：2008年5月16日 纠正措施计划:
1、 学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力； 2、 责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。
责任部门：车间
责任人：周宪合
提出日期：2008年5月16日 完成日期：2008年5月18日
管理者代表意见：
同意措施计划，保证按期完成。
管理者代表：杨淑清 批准日期：2008年5月18日
验证结果：
2008年5月18日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求，验证有效，符合要求
内审员：林丽娟
日期：2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
