不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05 报告编号 受审核方及责任部门 生产部 序号:01 NS-001 2008年5月15日 日期 不符合事实: 杳阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽杳设备编号 BPZK/SB-002车床检修记录,该部 门提供不出检修的相关证实。 受审核人:周宪合 不符合标准要求条款: 不符合 GB/T19001-2000标准6.3条款要求 纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。 原因分析: 由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要, 设备管理意识不强。 分析人:周宪合 纠正措施计划: 1、 学习GB/T19001-2000标准6.3条款,加深理解和认识; 2、 立即责成相关人员对该设备进行维修。 责任部门:生产部 责任人:周先合 完成日期:2008年5月18日 日期:2008年5月17日 日期:2008年5月15日 提出日期:2008年5月17日 管理者代表意见: 同意措施计划,保证按期完成。 管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月17日 验证结果:
2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,
要求,验证有效,符合要求
内审员:林丽娟
日期:2008年5月18日
达到了措施计划
不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05
扌艮口编号 受审核方及责任部门 不符合事实: 查现场发现,拖拉机1台,无状态标识 受审核人:周宪合 不符合标准要求条款: 1、 不符合 GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。 日期:2008年5月15日 生产部 日期 序号:01
NS-002 2008年5月15日 2、 不符合“生产和服务提供控制文件”规定 纠正与纠正措施要求: 1、立即纠正;2、一周内 原因分析: 质量意识差,对标识重要性重视不够。 分析人:周宪合. 采取纠正措施。 日期:2008年5月16日 纠正措施计划:
1、 学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款,加深理解和认识,提高该过程控制的能力; 2、 责成相关责任人制作状态标识牌,并落实责任。
责任部门:车间
责任人:周宪合
提出日期:2008年5月16日 完成日期:2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月18日
验证结果:
2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:林丽娟
日期:2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
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