纠正和预防措施处理单
文件编号：FJ-PZ-011
■内审及管理评审不合格 □ 品质异常 □ 客诉 □ 其它 编号： 01 服务部 不符合内容 ISO9001-2015条款8.5.1 日期 2017-7-1 责任单位（受审核部门） 不合格现象描述： 在检查服务部的有关特殊过程确认情况时发现， 已识别出 “隐蔽工程”为公司的特殊过程，有对该过程能力进行确认，但未能提供特殊过程的确认记录。 内审员：凌彩霞、王幼芳 原因分析： 因初次导入体系，责任人员对”ISO9001-2015条款8.5.1”相关内容理解不够透彻。 分析人： 凌彩霞 责 纠正和纠正（预防）措施： 任纠正：立即将对销售过程进行确认。 单 位纠正（预防）措施：由顾问老师对责任人员进行”ISO9001-2015条款8.5.1”的培训和考核。 填 写 预计完成日期：2017-7-7 责任人： 凌彩霞 纠正和预防措施实施情况验证： 1、顾问老师已对服务部有关人员进行了”ISO9001-2015条款8.5.1”的培训，具体见“培训及考核记录表” 2、2017-7-7通过对技术服务部有关特殊过程确认情况的检查，已经全部解决！措施有效！ ■ YES 是否结案 □ NO 说明： 验证部门填写
验证人 王幼芳 审核 凌彩霞
纠正和预防措施处理单
文件编号：FJ-PZ-011
■内审及管理评审不合格 □ 品质异常 □ 客诉 □ 其它 编号： 02 ISO 14001标准6.1条款 人事行政不符合内责任单位（受审核部门） GB/T28001-2011条款日期 2017-7-1 部 容 4.5.2 不合格现象描述： 在检查人事行政部环境、职业健康法律法规合规性评价时：未能提供合规性评价的证据。 内审员：张清莹、卢汉利
原因分析： 因初次导入体系，责任人员对”GB/T28001-2011条款4.5.2”相关内容理解不够透彻。 分析人：张清莹 责 任纠正和纠正（预防）措施： 单纠正：立即进行合规性评价。 位 填纠正（预防）措施：由顾问老师对责任人员进行”GB/T28001-2011条款4.5.2”的培训和考核。 写 预计完成日期：2017-7-7 责任人：张清莹
验证部门填写 纠正和预防措施实施情况验证： 1、顾问老师已对人事行政部有关人员进行了”GB/T28001-2011条款4.5.2”的培训，具体见“培训及考核记录表” 2、2017-7-7通过对人事行政部有关法律法规合规性评价时情况的检查，已OK ■ YES 是否结案 □ NO 说明： 验证人 张清莹 审核 刘艳
7、不符合项报告
