监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行 考核。 〃 会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任 人、完成时间。
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规 范 要 求 1.5.2 安全生产工作会 〃 企业每年至少召开一次安全生产工作会议。 〃 会议主要内容： ☆ 对企业上年度安全生产情况进行回顾、分析、认 可与奖励。 ☆ 发布企业年度安全生产目标、指标。 ☆ 公布实现年度安全生产目标、指标的工作计划。 1.5.3 安全生产分析会 〃 企业每月召开一次安全生产分析会议，会议由分管 领导主持。 〃 会议主要内容： ☆ 督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情 况。 ☆ 对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。 ☆ 对上月风险控制措施实施效果进行评估。 ☆ 对影响安全生产目标、指标的风险进行分析。 ☆ 协调布臵月度安全生产的重点工作。 〃 会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任 人、完成时间。 1.5.4 安全生产专题会 〃 企业应根据风险变化的需要不定期召开安全生产专 题会，处臵和降低风险。 〃 会议主要内容： ☆ 根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评 估。 ☆ 制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。 〃 会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任 人、完成时间。
1.6 安全管理机构与人员配置
目的：为企业安全管理提供必要的资源保障。
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链接 规 范 要 求 1.6.1 安全管理机构设臵 〃 企业应依据国家法律、法律的要求设臵安全生产委 员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。 〃 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设臵安 全管理机构，配备安全管理人员。 〃 依据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业 内部建立三级安全管理网络。 1.6.2 安全管理人员配臵与任命 〃 安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需 要。 ☆ 安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管 理任务相适应。 ☆ 生产性车间（工区、项目部）设专职安全员（安 全区代表），其他车间和班组设兼职安全员（安 全区代表）。 ☆ 专业搭配合理，分工明确。 〃 最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位： ☆ 安全管理部门负责人。 ☆ 安全员（安全区代表）： ——依据企业风险和管理区域确定安全员（安全区 代表），一般不少于1:50的比率； ——明确安全员（安全区代表）的责任范围和职责， 用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所 展示； ——所有员工要知道安全员（安全区代表）的任命 标准及其职责。 ☆ 内部审核员。 ☆ 事故/事件调查员。 ☆ 法律规定需增加的职位及与风险/影响评估相关 的职位。 〃 有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职 护士。 〃 被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的 职责与义务。
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规 范 要 求 1.6.3 安全管理人员资质 〃 依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员 应具备相关的技术水平和资格。 〃 被任命的人员应分级参加下列培训： ☆ 安全生产风险管理体系及审核员培训。 ☆ 安全生产管理培训。 ☆ 危害辨识和风险评估的培训。 ☆ 事故调查与分析技术的培训。 ☆ 安全管理岗位和职责的培训。 〃 必要时，应用由外部组织提供的国际标准和规程知 识来衡量能力水平。
1.7 安全生产文件与数据的控制和管理
链接 8.2.1 目的：为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。
规 范 要 求 1.7.1 安全生产文件的制定 〃 企业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文 件。 〃 建立文件时应考虑下面因素或要求： ☆ 法律、法规要求和国家、行业标准。 ☆ 认可的国际标准。 ☆ 风险评估结果。 ☆ 流程管理与控制要求。 ☆ 相关方的要求。 ☆ 与企业发展相关的外部信息。 ☆ 企业的管理惯例。 〃 企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素： ☆ 针对性。 ☆ 合理性。 ☆ 功能性（如处理速度）。 ☆ 流转与闭环。 ☆ 所需的资源。 8
链接 1.3.1 规 范 要 求 1.7.2 安全生产文件识别与控制程序的建立 〃 企业应建立安全生产文件识别与控制程序，识别与 控制程序应包含下列内容： ☆ 主索引表。 ☆ 文件颁布与执行时间。 ☆ 文件的版本与编号。 ☆ 文件批准。 ☆ 文件的发放控制。 ☆ 文件解释权。 ☆ 文件的变化与废止管理。 ☆ 强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、 处理与反馈要求。 ☆ 文件保存要求。 1.7.3 安全生产文件的回顾 〃 企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次 回顾，回顾内容包括： ☆ 文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文 件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考 虑法律和知识产权保护方面的影响。 ☆ 文件的全面性，必要时新增文件，新增文件要以 受控的方法处理。 ☆ 文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及 时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的 人获取。 1.7.4 安全生产数据与记录 〃 企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别 时应考虑： ☆ 法律法规与标准的要求。 ☆ 管理活动要求。 ☆ 生产运行过程。 ☆ 作业活动要求。 ☆ 与相关方的往来。 〃 企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控 制应考虑下列因素： ☆ 数据与记录完整性、准确性和及时性。 ☆ 数据与记录的可追溯性。 ☆ 数据与记录的存储的安全性与使用的方便性。
链接 8.2.1 8.2.1 9
规 范 要 求 ☆ 数据与记录的维护方式。 ☆ 获取信息的记录。 〃 安全生产数据和记录的主要内容： ☆ 安全生产管理数据与记录： ——安全生产会议纪要； ——流程管理信息； ——运行分析； ——事故调查报告； ——检查数据与记录； ——纠正与预防行动记录； ——采购与发包过程信息； ——承包商和供应商信息； ——技术档案与图纸资料； ——培训记录； ——其他。 ☆ 安全生产作业活动数据与记录： ——内、外部不符合/事故； ——设备、设施与工器具检查维护和校验； ——任务观察；
安全生产风险管理体系
