原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 IFS国际食品标准第6.1版内审检查记录表【IFS内部审核检查表】 审核日期：2020.07.07 审核员： 审核组长： 审核条款及审核内容 1高级管理层职责 1.1企业方针／企业原则 1.1.1企业高级管理层应制定和实施企业的方针。应至少包括： –以客户为中心 –保护环境的责任 –可持续 –道德和员工职责 –产品要求（包括：产品的安全性、质量、合法性、过程和规格书） –企业方针应传达给所有员工。 1.1.2企业方针应在相关部门分解成具体的目标。各部门应明确其完成目标的职责和时限。 1.1.3根据企业的方针，企业的质量和食品安全目标应传达给各个相关部门的员工，并应得到切实执 行。 1.1.4最高管理者应确保定期评审所有目标的完成情况，至少每年一次。 1.1.5企业应确保所有与食品安全和质量有关的信息能有效并及时地向有关人员通报。 1.2组织结构 1.2.1企业应建立组织结构图，表明其组织结构。 1.2.2应明确规定职责和权限，包括职责代理。 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 审核记录 审核结果 □符合□不符合 1.2.3应明确描述从事影响产品要求工作的员工的 第 1 页 共 34 页
原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 工作职责。 1.2.4第一个KO项：最高管理者应确保员工都了解其与食品安全和质量 有关的职责，并且建立机制， 以监控其操作的有效性。此机制须明确并形成文件。 1.2.5对产品要求有影响的员工，应意识到自己的职责，并应能够证明他们了解自己的职责。 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 1.2.6企业应有最高管理者任命的一位IFS代表。 1.2.7最高管理者应提供充足的资源，以满足产品的要求。 1.2.8负责质量和食品安全管理的部门应直接向最高管理者进行报告。 1.2.9企业应确保相关员工了解所有程序（文件化的和非文件化的）并且持续应用。 1.2.10企业应建立相应的体系，以确保及时掌握与食品安全和质量有关的法规、科学和技术的发展， 以及行业规范方面的信息。 1.2.11企业应尽快通知其顾客与产品规格有关的任何问题，特别是由主管当局指出的可能发生的，已经发生的或者曾经发生的与产品安全性和/或合法 性有关的所有不符合，这些问题包括但不限于警示问题。 1.3以客户为关注焦点 1.3.1应建立文件化的程序，以识别顾客的基本需求和期望。 1.3.2应对识别的结果进行评估，并以此来确定质量和食品安全目标。 1.4管理评审 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 □符合□不符合 第 2 页 共 34 页
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