项目建议书
1. 概述
1.1 项目名称
镜泊湖景区附近污水集中处理工程（6000吨/日）
1.2 项目业主单位
牡丹江市镜泊湖自然保护区管理委员会
1.3 项目负责人
***
1.4 项目拟建地址
初步选址在距离湖沿村10公里的西北郊。
1.5工程总投资
工程总投资为3000万元。
2. 项目背景和必要性
2.1 项目背景
2.1.1 地理位置
镜泊湖位于黑龙江省东南部、牡丹江市西南部的宁安市境内（东经120°30′-129°30′，北纬43°46′-44°18′）。镜泊湖在牡丹江干流上，北邻牡丹江市80多公里。东距绥芬河130多公里，南接吉林省敦化市，距长白山250公里。西靠海林市。镜泊湖南北长45公里，东西最宽处6公里，最窄处300米，水域面积80平方公里，库容量16亿立方米，森林覆盖率达68%以上。 2.1.2地形地貌
镜泊湖山脉位于长白山张广才岭与老爷岭过度地区，属低山丘陵地貌。湖西山势起伏较大，湖东及湖南山势较平缓，湖北是熔岩台地，地势平坦。镜泊湖景区北部地貌复杂，分布着大小12个火山口。山脉最高海拔1260.7米（鹿苑岛西面的老黑山），最低海拔339.17米（最低水位标高）。镜泊湖地质构造结构主要为花岗岩、珍珠岩、玄武岩等。园区西北部的火山群自一百万年前不断喷发，形成了一条长达百余里的玄武岩台地，距今四千八百年前左右的最后一次火山爆发的熔岩堵塞了牡丹江河道，形成了世界最大的火山熔岩堰塞湖—镜泊湖，还形成了小北湖、钻心湖、鸳鸯池等一系列大小湖泊。 2.1.3气候特征
冬季寒冷干燥，夏季高温多雨，春秋两季气候多变。年平均降水量589.6毫米。年平均气温1.3°C，年温差高达38-48°C。
春季（3～5月）易发生春旱和大风，气温回升快而且变化无常，升温或降温一次可达10°C左右。平均季降水量50-80毫米，仅占全年的15%左右。
夏季（6～8月）炎热湿润多雨。7月份平均气温19-20°C，最高气温达38°C。平均降水量200～400毫米，占全年的60%-70%。由于降水集中，间有暴雨，易发生洪涝灾害，因此，夏季需防洪、防涝。
2.2 项目建设的必要性
镜泊湖作为AAAAA级旅游景点，每年都会吸引大量的游客前来观光，近年来，镜泊湖旅游人数持续增加，2013年年旅游人数突破100万，日最高旅游人数高达2万人次。这给当地方带来了很大的收入，据统计仅“五一”假期门票收入就高达800多万，极大提高了人们的生活质量，但是大量的旅游人口也给镜泊湖水体保护带来了很大的难题，景区内大量宾
馆、饭店、疗养院的污水的排放，严重破坏了镜泊湖的水质，使镜泊湖处于中度富营养化。 为保持镜泊湖在淡水养殖、旅游、发电、运输以及饮用水水源等方面的突出地位，就必须对入湖的水质进行控制，就必须修建污水处理厂。
旅游管理区的污水处理解决了，有利于改善镜泊湖度假旅游景区乃至整个乡镇的环境，提高乡镇的总体环境质量，保护镜泊湖旅游区的形象，促进本地区旅游经济的发展。为了改善镜泊湖度假旅游景区的环境、保护镜泊湖旅游区旅游资源，响应国家的大力发展旅游经济的可持续发展战略，污水处理工程的建设，是改善镜泊度假旅游景区的环境和发展旅游经济的需要。因此镜泊湖度假旅游景区污水处理厂及配套设施的建设是十分必要的。
面对全球金融危机导致的经济危机，2008年国家启动4万亿拉动内需，特别是基础设施投入国家已拨专项资金支持。镜泊湖度假旅游景区属于牡丹江水系的治理范围，属于国家重点支持项目。此项工程的建设是经济危机下拉动内需的需要，是十分必要的。
2.3 编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》 （2）《中华人民共和国城市规划法》 （3）《中华人民共和国水污染防治法》 （4）《黑龙江省环境保护条例》 （5）《黑龙江省牡丹江市旅游业发展总体规划（2012—2025）》 （6）《牡丹江市生活饮用水地表水源保护区管理办法》 （7）《镜泊湖旅游区总体开发策划》 （8）《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》 （9）《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》
3. 项目内容与范围，拟建规模和建设地点
3.1 项目内容与范围
污水处理厂项目分两期完成，一期预计投资3000万元，2015年开始建设，根据进水水质及出水水质要求，污水处理厂拟采用生物接触氧化工艺+MBR工艺，污泥处理采用板框式压滤机脱水。
（1）一期建设日处理污水6000吨的处理厂一座。 （2）项目控制面积80亩，其中厂区占地面积60亩。 （3）配套污水管网收集系统1000米。 （4）配给供电设施，新增电容100KW。
3.2 城市污水处理厂建设规模
一期建设日处理污水6000吨的处理厂一座
3.3 城市污水处理厂厂址选择
初步选址在距离湖沿村10公里的西北郊，此处距离镜泊湖休闲度假村和明月湾度假村较近，具体如下图所示。
A
3.5 城市污水干管和主干管建设规模及定线
宾馆，饭店等污水的收集管总长为800米，回流后的进厂主干管为200米。
4. 工艺方案及主要设备的选择
4.1 城市污水水质及治理目标
处理的污水主要来自各宾馆、度假村的餐饮废水和生活污水，经处理后出水水质达到地表Ⅲ类，进出水水质如表1所示。
表1.进出水水质参数
指标 进水 出水
COD/mg·L-1
600
20
BOD/mg·L-1
350
4
NH3-N/mg·L-1
40
1
TP/mg·L-1 2 0.05
SS/mg·L-1 200
10
4.2 污水处理工艺流程
污水处理流程如下图所示
进水 格栅 调节池 气浮池 生物接触氧化池 出水 MBR 污泥脱水房 污泥浓缩池 5. 建设工期安排
2015年1月---2015年6月：完成厂区基础设施建设； 2015年7月---2016年5月：完成厂区主要构筑物建设； 2016年6月---2017年1月：完成所有项目建设。
6. 投资估算和资金筹措计划
6.1 估算范围及依据
（1）估算指标参照：《全国统一市政市政工程预算定额黑龙江省估价表》
（2）设备价格：厂家最新报价，设备价格中含备品备件费，设备安装费中含工器具及生产家具购置费、工艺管道费。
（3）材料价格：参照当地市场价格 （4）土地使用费：320万元。
（5）建设单位管理费、工程监理费，分别按第一部分工程费用的2%和1.1%计算；勘察设计费参照国家物价局、建设部关于发布计价格[2002)10号文《工程勘察设计收费管理规定》列计；生产职工培训费，按设计定员的60%进行培训，每人6000元计算；办公及生活家具购置费按设计定员每人2000元计算。
（6）基本预备费按第一、二部分工程费用之和的8%计算。
6.2 估算投资表
表2. 估算投资表
建筑工程费/万元 1200
设备购置费/万元 1000
安装费/万元 500
其他费用/万元 300
6.3 资金筹措计划
本项目总投资3000万元，资金筹措渠道为： （1）向中央申请湖泊治理专项资金:1200万元； （2）地方财政支持1000万元； （3）向景区商户收取污水处理费； （4）向旅游公司拉赞助。
7. 财务评价
7.1 财务评价依据及说明
（1）财务评价方法按国家计划委员会《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和《给排
水建设项目经济评价细则》进行编制，并遵守国家现行财税政策。 （2）项目财务计算期为17年，其中建设期2年、生产经营期15年。 （3）财务评价基准收益率以4%为对照指标。
7.2 污水处理运行成本
（1）药剂费、污泥处置费：根据同类项目运行实际，预计本项目年药剂费、污泥处置费为60万元。
（2）动力费：120万元/年。 （3）工资：20万元/年。
（4）折旧费：固定资产按平均年限折旧考虑，机器设备折旧年限取10年，房屋建筑物折旧年限取20年。固定资产残值率取定为5%。固定资产综合折旧率为4.6%。 （5）修理费：大修理费率按1.5%计算，日常检修维护费率按1%计算。 （6）其他管理费按工资及福利费总额的50%计算。
总的年运行成本约为200万元，则污水处理的成本约为0.9元/吨污水。
镜泊湖污水处理项目建议书
