风险分级管控体系建立流程第一步第二步第三步第四步第五步第六步第七步第八步第九步成立双体系建设组织机构（建立双步骤体系建设工作小组或办公室组织双体系建设培训划分风险点编写作业指导书或一方案两指南（双体系建设方案和风险分级管控指南和隐患排查治理指南）填写《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》中的作业活动清单（细则中的附录A1）和设备设施清单（细则中的附录A2）根据填写的作业活动清单和设备设施清单进行风险分级填写表《细则》中，B.1 《作业活动风险分级管控清单》和表B.2 《设备设施风险分级管控清单》填写《细则》中表B.3 风险点统计表表B.4危险源统计表风险点公示持续改进下发正式任命文件（红头文或其他形具体式）法做法人作为第一责任人，包含所有部门和关键岗位明确每个人在双体系建设中的责任并形成书面文件编制培训计划，根据公司的管理层级分层举办实施培训并做好档案建立工作，培训后必须进行考核，保留档案与考核的纸质资料根据企业的规模、类型划分风险点风险点划分规则详见《细则》“5工作程序和内容”作业指导书和一方案两指南参见通则和细则作业活动清单需每个员工填写，然后汇总。需保留原始纸质资料设备设施清单需部门填写，包括所有的的设备如配电箱、电脑等将作业活动清单汇总的作业活动逐项填写到《细则》中的表A3《工作危害分析（JHA）+评价记录》中并根据管控措施的不同通过计算进行分级。将设备设施清单中的设备设施逐项填写到《安全检查表分析（SCL）+评价记录》中（同类设备科合并），逐个设备查找对应的国家标准或行业标准，并对照标准对设备进行检查，根据检查情况和管控措施经过计算进行分级B.1 《作业活动风险分级管控清单》根据前边A3《工作危害分析（JHA）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并B.2 《设备设施风险分级管控清单》根据《安全检查表分析（SCL）+评价记录》填写，去掉计算过程，将现有管控措施与建议管控措施合并根据前边填写的B.1 《作业活动风险分级管控清单》和B.2《设备设施风险分级管控清单》进行统计通过在关键部位，岗位使用kt版展示等方法进行公示、企业有oa系统的需要在oa系统中进行公示。根据企业实际参见《细则》“8持续改进”进行改进备注1、本流程中《细则》指的是《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2974—2017，《通则》指的是DB37-T-2882-2016-《安全生产风险分级管控体系通则》2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）=风险值（D），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见《细则》附录C，C.2 作业条件危险性分析法（LEC）隐患排查治理体系建立流程第九部第一步第二步第三步第四部第五步第六步第七步第八步第十步步成立组织机全员培训培骤构训责任落实编制隐患排查清单确定排查计划实施排查隐患分级与分类隐患治理建立隐患排根据风险分级查治理目标管控体系中第根据生产运行特点，制企业按照排查计隐患分为一般隐重具在风险分级定隐患排查计划，明确划，结合安全生产一般隐患患治大管控体系建培训计划并责任考核及六步填写的《各类型隐患排查的排查的需要和特点，由和重大隐理，参隐体立中成立的入双体系建奖惩机制，作业活动风险时间、排查目的、排查各组织级别分别按患，分类见《细患做是双体系建设培训计划并严格执分级管控清单要求、排查范围、组织要求组织隐患排标准，参则》治设组织机、不再单独行，建立机》 《设备设级别及排查人员等。参查，并及时、准确见《细则6.4.2理法构，不再单列出制需下发正施风险分级管见《细则》6.2 制定排填写相关排查记录》“5.1隐患治，独列出式文件，奖控清单》填写隐患分级理流参惩记录与有《细则》中的查计划条目和6.3 隐患。”进行，程，见关财务文件附录A与附录B排查条条目隐患分类6.4.3细隐患公持续改进示采用黑当企业发生变更或者板风险分级管控体系更、新时，隐患排查项目OA清单应及时更新。系DB37/T 2883—2016统第10条的规定执行等方
风险分级管控与隐患排查治理作业流程图
