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设计全过程的流程节点管理

设计过程节点 策 划 岗 位 职 责 需填ISO表格 主要工作内容或流程 并下达至项目《项目设计目标策划书》 技术管理负责制定项目技术/质量目标，组 QR7.3.1-3 责任人 项目经理负责接收相关管理责任人下达的项目目标并《项目概况表》 组织落实、实施，协助运营管理责任人组织、QR7.3.1-1 PM 确定项目组成员，制定项目进度计划。 《项目设计人员策划表》 1 项目经理(PM)负责接收《项目设计目标策划书》，并根据其要求进行或协助相关管理责任人制定项目进度计划或进行人员策划。 2 项目经理(PM)根据项目目标、项目级别、人员配置及公司需要，QR7.3.1-2 组织、编制《项目设计进度计划表》，并提交运营管理责任人签字、《项目设计进度计划表》 确认。 QR7.3.1-4 3 项目组成员负责协助项目经理(PM)编制《项目设计进度计划表》 协同设计策划、BIM策划 4 项目设计过程中，若实际进度发生变化，项目总负责人/项目经理(PM)须及时修改《项目设计进度计划表》，说明变化原因，重新提交运营管理责任人签字、确认，并通知项目组相关成员。 5 项目经理(PM)会同项目技术管理责任人确定项目评审及验证方式以及确定项目必须填写的质量记录表格。 输 入 、 输 出 《顾客提供依据性文件清设计输入主要包括：本项目适用的政策、法规、规范标准、设计任项目经理接收并验证顾客提供的依据性文件的有效性，落实填写《顾客提供依据性文件清单》；单》QR7.3.2-1-2 务书、设计委 托协议、设计合同、设计审批文件、工程设计技术PM 组织相关人员对设计输出文件对照设计输入进行验证。 项目技术负1 批准项目所在地以外地区的设计标准、规《项目特殊需求应对措施措施、顾客提供的基础资料、设计原始资料、分析计算软件、设计配合资料等设计依据性文件和资料； 设计输出内容主要包括：项目建议书、可行性研究报告、规划文件、努力

责人 范、标准图； 建议及事前指导意见书》2 对项目选用参照资料应用于设计进行确认QR7.3.2-1-1 和验证； 3 组织相关人员进行事前指导，填写编制《项目特殊需求应对措施建议及事前指导意见书》。 4 对《顾客提供依据性文件清单》进行核准。 组织各专业的技术接口，协调互提资料中各专业的矛盾。 对特级、一级项目互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行审查并签字批准。 1 组织本专业设计人按时提出准确的、符合设计深度要求的互提资料； 2 负责本专业与其它专业间设计接口文件的传递； 3 签发互提资料记录单 对二级、三级项目互提资料是否符合顾客要求和国家有关法规、规范、标准及互提资料的准确性和完整性进行校核并签字批准。 按进度的要求，及时提出符合要求的互提资料，提交专业负责人。 《互提资料记录单》QR7.3.2-2-1 方案设计、初步设计文件、施工图设计文件、招标文件等 互 提 资 料 项目建筑师（PA） 1 专业负责人根据设计进度计划要求，以图纸、文字或表格形式将所提资料编写整理并填写互提资料单，交付校审人校审，签字批准； 2 专业负责人负责向各相关专业提资料，同时提供电子文件，分发给各专业负责人； 3 各专业负责人收到互提资料后须在互提资料单上签收，所提资料不全时，可拒绝接受并 要求重新提供。所提资料时间滞后时，可在互提资料单上注明； 4 接收资料的专业应及时研究落实，如所提资料的实施存在问题，应及时提出修改意见，由专业负责人与有关专业协商解决。 各专业审核人 各专业负责人 校对人 设计人 项目总负责人/项目经 保存并及时整理互提资料单，在出图时按《归 档管理规定》归档。 项目经理（PM）保存并及时整理互提资料单，在出图时按《归档管理规定》归档。 努力

理（PM） 设 计 评 审 技术管理责任人 项目技术负责人 判断各类项目采取的评审方法。 主持公司项目的方案设计评审会和初步设计、施工图设计阶段的综合评审会，签署设计各阶段所有工程项目评审结论。 项目经理（PM） 召集、组织方案设计评审会和初步设计、施 工图设计阶段综合评审会， 并负责对设计各类评审会记录表及相关文件的归档工作 《设计评审会记录表》QR7.3.4-1 主创建筑师 负责做好方案设计评审会会议签到和会议记录，填写方案设计评审会《设计评审会记录（PD） 表》。 对评审结论负责实施 项目建筑师 负责做好初步设计、施工图设计阶段综合评审会会议签到和会议记录，填写综合评审的（PA） 《设计评审会记录表》。对评审结论负责组织各专业负责人实施 审定人 《设计评审会记录表》QR7.3.4-1 主持公司项目的初步设计、施工图设计阶段的专业评审会。并对各类项目设计评审结论加以验证 《设计评审会记录表》QR7.3.4-1 《设计评审会记录表》QR7.3.4-1 专业负责人 召集、组织初步设计、施工图设计阶段专业评审会，并组织对评审会的内容进行记录， 填写专业评审的《设计评审会记录表》，负责对评审结论组织实施。协助项目建筑师实施综合评审会结论 方案设计评审会：适用于方案设计阶段。 专业评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。 综合评审会：适用于初步设计和施工图设计阶段。 评审汇报提纲 方案设计评审由主创建筑师负责； 专业设计评审由专业负责人负责； 综合设计评审由项目建筑师负责 方案评审时机： 方案设计评审会按照设计策划的安排，在方案进行过程中的适当时机召开 专业评审时机： 1 主导专业首提资料后； 2 该设计阶段中前期； 3 阶段性成果产生以后； 4 二级、三级项目施工图设计阶段，在无重大方案变化的前提下，可以沿用初设阶段专业评审会结论，不重复召开专业评审会。 综合评审时机： 1 各专业均完成专业评审以后； 2 阶段性成果产生以后； 3 初设、施工图设计阶段均应进行综合评审。 审定人 1 对审定项目的技术方案，设计原则负责，《校审记录单》审定人对经校对、审核后的设计文件和“审核记录单”进行原则性努力

校 审 审核人 并负责对修改意见验证； 2 负责对不合格设计产品的最终处理。 QR7.3.5-1-1 审定，并填写 “校审记录单”。 检查审定意见执行情况，符合要求的签字认可。 审核人对经校对的设计文件，计算书和“校审记录单”按审核提纲对设计文件进行审核，并填写“设计质量评定表”和“校审记录单”。 检查审核意见执行情况，符合要求后签字认可。 1 对审核项目的质量负责； 《校审记录单》2 审查设计文件的完整性、功能性、安全性、QR7.3.5-1-1 经济性、可信性和实施性，保证设计文件符合顾客的要求和贯彻国家有关法令法规和标准的规定。 3 并负责对修改意见验证； 《校审记录单》QR7.3.5-1-1 专业负责人 1 处理本专业的技术问题，是本专业的设计质量的第一责任人； 2 对设计文件进行复校，负责组织落实校审记录单意见。 校对人 专业负责人将完整的设计文件汇总并按照校审提纲复校后，提供给校对人。 1 对校对的计算书、设计文件的正确性负责。《校审记录单》认真检查设计中“错、漏、碰、缺”现象，QR7.3.5-1-1 并对图纸的标识进行校对，并负责对修改意见验证； 2 检查设计文件的质量，保证设计符合制图标准和深度的规定。 1 在工程项目中对所承担工作的设计质量，设计完整性和设计进度负责； 2 对设计文件进行严格自校，保证设计文件的完整、清晰。 《校审记录单》QR7.3.5-1-1 校对人按校对提纲对设计文件进行全面校对，填写“校审记录单”，对质量评定结果予以确认；检查校对意见执行情况，符合要求后签字认可。 设计人 1 设计人将全部设计文件按照校审提纲自校后，交给专业负责人； 2 设计人严格按“校审记录单”中提出的意见，逐条修改或做出回答，如涉及其他专业，应及时向有关专业负责人通报。个别不能统一的问题可请区域技术部决策，如仍有某方 3 持不同意见，可将意见书写在校审单上以供备案。各方均必须按最后决策意见修改图纸。 项目经理（PM） 校审记录单、计算书和设计文件由专业负责人整理后，交项目经理（PM），最终由项目 努力

经理（PM）按《归档管理规定》负责归档。 会 签 项目建筑师（PA） 主持会签工作，协调会签过程中各专业的矛《会签记录单》盾和错、漏、碰、缺。验证《会签记录单》。 QR7.3.5-2-1 专业负责人 负责核查本专业设计文件与其他专业的“碰、《会签记录单》缺”。并填写《会签记录单》。 QR7.3.5-2-1 设计人 项目经理（PM） 参加会签，并修改问题 项目会签完毕后负责落实《会签记录单》的归档。 工程项目归档工作的第一责任人，负责按公司规定收集汇总整理所承担项目档案资料，并在规定时间及时送图书档案室归档。 《会签记录单》QR7.3.5-2-1 1 各专业负责人在《会签记录单》中填写发现的问题和解决处理办法。由项目建筑师（PA）验证； 2 会签过程中发现的问题，由各专业负责人负责落实并组织设计人员进行更改并重新履行校审程序； 3 参加会签的人员应在图纸会签栏和会签记录单上签字。 归 档 项目经理（PM） 《项目归档文件清单》QR7.5.1-1-1 《质量记录文件归档登记表》 归档内容 1 设计依据性文件和资料： 主要指建设单位提供的设计任务书、立项批文、规划要求、市政资料等政府部门文件。 2 设计项目管理文件： 指设计过程和配合施工过程中产生的有保存价值的文件材料，如审图和修正的记录、来 往函件、图纸交底记录等。 3 设计质量记录： 包括项目设计目标策划书、项目设计人员策划表、项目设计进度表、顾客提供依据性文 件清单、校审单、评审记录表、现场服务记录表等。 4 设计成品文件： A 设计图纸（包括方案文本、各阶段底图）； B 设计说明书、概预算文件； 专业负责人 负责按公司规定对本专业的项目档案资料及 时收集汇总，在规定时间交项目经理（PM）， 并确保完整和准确性。 设计人 项目助理 负责与本人有关的归档文件资料的编写和收集并确保及时完整归档及资料的完整和准确性。 协助项目总负责人/项目经理（PM）进行项目设计全过程记录文件及图纸的跟踪、收集、整理，经项目总负责人/项目经理核准后归档至图书档案室。 《项目归档文件清单》QR7.5.1-1-1 努力