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5.3.5 贮存产品应按先入先出的原则发放保管。产品出库时，库管人员应详细对凭证手续、产品名称、型号、规格、数量、日期等进行核对。
6、支持性文件：各类库房管理制度
CX－13 产品包装、防护制度
1、目的
为了确保产品包装符合规定要求，防止在交付前质量发生问题，对交付前的产品进行防护特制定本制度。
2、X围
本制度适用于公司产品包装、防护。 3、职责
生产部对本企业产品包装、防护和管理负责。 4、程序
4.1 准备状态检查
4.1.1 需包装的产品必须经检验合格且有盖有合格印章的产品合格证。 4.1.2 包装箱(包装材料)应经检验合格并符合有关规定。 4.2 包装要求
4.2.1 技术开发部应根据合同要求或运输条件，与纸箱厂协商设计包装箱。 4.2.2 包装箱应便于搬运、包装、贮存。包装箱外应有按技术条件规定的标识，并要求保证标识不易掉色。
4.2.3 产品包装必须按包装工艺规程要求进行。
4.2.4 所包装的产品名称、规格、数量等必须与包装箱上的标识一致。 4.2.5 在产品的包装过程中检验员对现场包装质量应进行监督性抽查与检验。 4.3 防护X围
4.3.1 经最终检验合格，尚未交付的产品。 4.3.2 对已交付，使用方委托保管的产品。 4.4 防护要求
4.4.1 应有适宜存放环境并有专人保管。
4.4.2 同一库房存放多种产品时，应分类存放间隔堆码，并有标识。 4.4.3 产品的贮存按规定执行。
4.4.4 保管人员6～12个月后检查防护情况，如发生质量问题，保管人员应立即上报，主管领导组织调查，找出原因，采取措施加以纠正。
5、支持性文件：产品防护制度
CX－14 供销部内勤人员岗位职责
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1、目的
明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。 2、适用X围
适用供销部内勤人员。 3、职责
3.1 协助部长处理部内日常事务工作，负责日常业务函电的答复处理，并及时与有关业务人员通报情况。
3.2 负责编制销售统计月报、季、年报，并在当月25日前报送各领导和部门。 3.3 建立、完善产品销售台帐，逐日审核销售统计，做到证据相符。
3.4 及时分析、检查和统计销售产品的资金回笼情况，及时向有关业务人员通报，搞好与财务部的协调工作。
3.5 负责销售档案的管理，做到档案立案完整，编号登记，资料齐全，查阅方便。 3.6 负责空白发票、收据的收发登记和按有关财务税收规定发票的开票及管理，避免重开，不得丢失。
3.7 负责督促业务人员在销售记录统计表上作好发运货物签字。 3.8 搞好公司内外的接待登记工作。 3.9 负责的管理和使用的登记工作。 3.10 完成部长交办的其他工作任务。
CX－15 供销部外勤人员岗位职责
1、目的
明确职责、权限确保本部门工作高效、准确、及时地运行。 2、适用X围
适用于供销部外勤人员。 3、职责
3.1 严格执行国家的政策和法规，认真按分配的任务执行销售合同。 3.2 严格执行价格规定，未经批准销售产品价格不得擅自提价和降价。
3.3 深入车间、仓库了解产品生产、交库情况，根据销售合同及时组织发运。积极加速资金周转。
3.4 签订销售合同及有关业务宣传、函、电的答复处理。加强信息调查，市场预测，
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作好文字分析，加强请示汇报工作。
3.5 积极开拓销售市场，努力扩大销售业务。
3.6 作好安全XX工作，未经领导同意，不得向外泄露一切与销售有关的统计数据和商业秘密。
3.7 积极催收销售贷款，年回款率达到其销售业务的90%。 3.8 完成部长交办的其他工作任务。
CX－16 质量信息的传递规定
1、目的
为了及时获取用户对本企业生产之产品的质量信息，立即改进和提高产品质量，确保用户百分之百满意。
2、适用X围
适用于全公司质管部、供销部与生产部人员。 3、规定
3.1 外部质量信息的传递及处理
3.1.1 凡出公司产品送达用户单位，在收验产品过程中反映出的产品质量问题，用户单位有《质量信息返馈单》的由负责该户的销售人员立即带回企业交主管副总经理。
3.1.2 用户单位无《质量信息返馈单》的由负责该用户的销售人员自行书写“用户意见”带回企业，交主管副总经理。
3.1.3 特殊情况下的紧急信息，销售人员必须先通报，后补信息单据。
3.1.4 主管副总经理收到销售人员传递回企业的《质量信息返馈单》或销售人员自行书写的“用户意见”后，上班时间，一小时内处理完毕，并作好处理记录备查。
3.1.5 特殊紧急信息，主管副总经理必须立即采取如下措施： 1)立即向总经理报告，并按指示意见办。 2)立即派出有关人员到用户单位协调处理。 3)立即组织有关会议，采取相应措施，予以处理。 3.2 内部质量信息的传递及处理
3.2.1 各生产车间的操作者，必须严格按工艺规程的要求进行操作。在加工零件的过程中，必须坚持自检，如发现不符合工艺要求时，必须向车间施工技术人员或车间领导报告。
3.2.2 各车间检验人员，必须坚持巡检，并按企业检验标准之要求对各工序操作者加工的零件进行抽检，如发现不符合工艺要求时，一方面指导其改进，一方面作好工艺记录
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备查，同时向车间技术人员或车间领导报告。
3.2.3 上工序提供的产品不合符要求，下工序可拒绝加工，并立即向班组长，车间主任报告，等待处理。
3.2.4 车间施工技术员或车间领导接到下属的报告后，必须立即处理，其规定是： 1)指导操作者按工艺规定要求加工，达到要求。
2)协助操作者调试设备、工装、刀具等，促使其达到要求。 3)车间不能解决的问题，向有关部门反映，催促现场解决。
4)有关部门不能解决或不及时解决而影响生产和质量的，车间必须向副总经理报告。 5)副总经理接到下属的报告后，必须立即处理。 (程序同3.1-5①②③项)
3.2.5 出厂检验人员，每天必须对当天生产的产品进行全面抽验并作好原始记录。 3.3 质量信息的通报
产品质量是企业永恒的主题，质量问题必须立即发现，立即纠正。不允许重复发生。一个小的质量问题或一次大的质量事故都会给企业带来损失，所以必须引起全体员工的高度重视，必须通过质量问题曝光和全厂通报的形式进行教育。其规定是：
3.3.1 产品质量信息的发布，由质管部负责收集、整理，每周一期、底稿经主管副总经理批准，交公司办公室。
3.3.2 公司办公室按批示意见，通过文件下发，黑板报、X贴等形式广而告之。 3.3.3 质量信息的内容包括： 1)产生质量问题的现象及原因。 2)同类质量问题的预防及采取的措施。 3)质量问题的处理意见。
4)落实质量责任人及其应承担的质量责任。 (上述四项、可分别发布，也可合并发布)
3.3.4 对质量责任人的处理及罚款必须符合管理考核制度，由主管副总经理批示其罚赔额度，交财务部门执行。
CX－17 《质量信息反馈单》操作规X
一、本《质量信息反馈单》由质管部负责印制，由供销部负责保管，由销售员领取使用。
二、本公司销售人员按A、B、C、D……N进行排序，以便编号重叠时区分。 三、编号方法：按五位数编码如下：
1、前两位填写1～12月的数，其中1～9月是个位数，在前面加“0”即01、02……
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09。10～12月按实填写：
2、中间“——”表示第几的意见。
3、后3位填写送货“批次”，即从001～999批。 四、年、月、日：按法定日历日数填写。 五、型号：是指送货产品图纸规定之型号。
六、送货单位：填写销售人员送去的产品的收货单位。 七、数量：按国家法定计量单位填写。 八、其余项次按表上要求填写。
九、销售人员送货的同时将二至七填好，当用户验收完货物后，最好由销售人员请用户方验收人员填写表中“影响质量原因”及件数。如果对方不原意则本表的质量内容由本公司销售人员填写。
十、销售员签字栏，由送货交验的人员签字。
十一、交货完毕，《质量信息反馈单》由销售人员交主管副总经理处理。
十二、《本质量信息反馈单》反馈的问题处理完毕后，本单连同处理意见一并由质管部存档备查。
CX－18 运输管理的考核
1、目的
明确职责、确保本岗位工作高效、准确、及时地运行。 2、适用X围 适用于运输管理 3、职责
3.1 运输车辆管理的考核
3.1.1 随时保持车辆的清洁、卫生、维护企业形象，脏车出厂每次扣责任者50元。 3.1.2 服从车辆调度安排，按时出车，否则扣责任者每次30元。
3.1.3 出车前必须检查车辆保安性能是否良好，不良好不出车，否则每次扣责任者20元。
冷车预热(特别冬季)5-10分钟后出车，否则每次扣责任人50元。
3.1.4 出车前，关好车门、车箱门，检查运输货物摆放是否合理，可否保证正常运达目的地，防止货物运输途中倒踏、损坏货物，若不检查，不纠正而盲目开车，造成损失的，每次扣责任者50元。
3.2 运输车辆的安全考核
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3.2.1 责任性的安全事故，每次扣责任者50-5000元。 3.2.2 违反交通安全造成的罚款，由责任人承担，不得报销。 3.2.3 责任性的损坏车辆，造成报修的，每次扣责任者50-1000元。
CX－19 供销部管理考核办法
供销部是公司产品销售的主管部门，是公司对外的窗口，是沟通公司内部与市场信息的中心枢纽。故其工作直接影响到公司的形象和质量信誉。为了加强对销售人员的管理，特制定本考核办法。
1、销售人员必须牢记公司质量方针、质量目标及供销部的质量职责。在内部质量体系审核与正式评审中，如抽问回答不出者，罚款30元。
2、销售人员必须热情、周到接待用户。认真回答他们咨询的问题，熟记我公司生产的零配件，并作好相应的宣传和推销工作，尽量满足用户的要求，绝不允许有顾客投诉现象发生。如发生一次扣责任人50元。
3、销售人员必须认真对待每一份销售合同，在签订合同之前，应清楚对方的技术要求、供货时间、汇款方式等。对于一般合同(正常批生产，订单在500件(套)以上)，在征得供销部负责人签字后，直接盖合同评审章。对于有特殊要求的合同(新的技术要求、批量特大、时间紧、资金占用量大等)，应由供销部或其主管领导在合同签订前组织有关部门进行合同评审，在要求得到满足后才能正式签合同。对合同必须妥善保管，供销部每个人必须严格按要求执行，如发现供货状态不清楚造成退货者，罚款100元。
4、对于口头接到的而没有说明要求的、传真或便函等，零星(500件以下)订单，由销售人员记录在案，经领导批准后，方能供货。保证不遗漏一个用户，如因此引起用户投诉者，负责人罚款50元。
5、在供货中，因产品存在质量问题引起退货，销售人员必须搞清楚退货原因或索要检测报告，回公司填写《质量信息传递单》送信息中心，由责任单位处理。如发现退货原因不明，一次扣50元。
6、对用户的服务应认真负责，保证用户满意，及时填写服务报告。如不填写服务报告，一次罚款50元。
7、销售人员应及时催收货款，保证资金及时回笼。每月由供销部各销售人员进行业绩考核，具体另行规定。
8、供销部门必须完成公司下达的年销售收入3000万目标。以满足生产，如没达到扣年终奖，如达到予以奖励。
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供销部管理文籍汇总 - 图文
